Планирование контрольного мероприятия Группа 2. 1.1 Составление Плана проведения проверок деятельности Отделений Наименование операцииВремя выполнения.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Презентация группы 8. Обеспечение подготовки к проведению Проверки 67 часов 55 минут п.3.4 Получение документов для служебной командировки 3 часа 20 минут.
Advertisements

Технологический процесс подготовки к проведению контрольного мероприятия в органе Федерального казначейства Группа 1 В работе принимали участие руководители.
Технологический процесс планирования контрольного мероприятия в органе Федерального казначейства Группа 1.
Группа 5 Организация проведения контрольных мероприятий Начальник отдела внутреннего контроля по Кабардино-Балкарской республике Х.М.Хучинаев.
Группа 7 Составление Плана проведения проверок 61 (100 %) 8 (13,1 %) 1 (1,6 %) 12 (19,7 %) 40 (65,6 %) Разработка Подписание Согласование Утверждение.
Группа 4 Руководитель: Белоусова Л.В. Члены группы: Смирнова В.В., Жалнина И.С., Шалюгина Т.Л., Торбукова Е.А., Павлятенко Е.Э., Лонян Е.С., Койда М.Н.
Система учета авансовой отчетности Командировочные, хозяйственные, представительские расходы Разработчик: ООО «Адвантум»
Методическими принципами организации контрольных мероприятий являются: использование процессного подхода в организации проверочной деятельности; использование.
Основы нормативного регулирования внутреннего контроля в Федеральном казначействе и его территориальных органах Начальник Отдела административного и технологического.

Блок-схема представления государственной услуги по предоставлению в пользование геологической информации 14. Обеспечение доступа Потребителя к каталогам.
Основы нормативного регулирования внутреннего контроля в Федеральном казначействе и его территориальных органах Начальник Отдела нормативно-методической.
Группа 6 Состав группы: Туркин Н.Г.- руководитель группы, Алешин М.В., Соловьев А.В. Максимова О.М., Мутовкина Т.П., Губаев А.К., Мусаев Н.Ш., Ефанов Е.Г.,
Иркутск 2014 год ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ.
Изменения в организации планирования деятельности Управления в связи с введением в действие приказа Управления от 1 июля 2014 г. 228 «Об утверждении регламента.
Итоги мониторинга организации I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных учреждений г. Пензы в 2012/13 учебном году оду.
Информатика ЕГЭ Уровень А5. Вариант 1 Определите значения переменных a, b, c после выполнения следующего фрагмента программы: a:=5; b:=1; a:=a+b; if a>10.
1 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ Т.П. Карнюшина.
Директор Центра аттестации Таипов Расул Рафанирович.
1 Актуальные вопросы обеспечения наличными денежными средствами с использованием банковских карт. Проблемы, препятствующие переходу на банковские карты,
Транксрипт:

Планирование контрольного мероприятия Группа 2

1.1 Составление Плана проведения проверок деятельности Отделений Наименование операцииВремя выполнения операции, часы 1 группа2 группа3 группа Разработать проект Плана проверок Подписать План проведения проверок111 Согласовать План проведения проверок Утвердить План проведения проверок888 Другие возможные операции (процедуры)888 Итого:594945

Разработка проекта: 42 часа 32 часа 26 часов Составление Плана-графика 166 часов 129 часов 100 часов Составление Плана-графика 166 часов 129 часов 100 часов Группа 1, 2, 3 Подписание Плана- графика 1 час Утверждение Плана-графика: 8 часов Формирование проекта 11 часов 8 часов 5 часов Согласование Плана-графика 52 часа 40 часов 30 часов Другие операции 52 часа 40 часов 30 часов 1.2 Составление Плана-графика проведения проверок

Разработка проекта Программы проверки: 230 часов 170 часов 120 часов Разработка Программы проверки 391 час 306 часов 226 часов Подписание Программы проверки: 8 часов Согласование Программы проверки: 105 часов 80 часов 50 часов Утверждение Программы проверки: 8 часов Другие возможные операции: 40 часов

Обеспечение подготовки к проведению проверки Формирование проекта Запроса в отделы УФК о предоставлении кандидатур сотрудников 8 часов 8 часов 1 Формирование группы проверки Согласование Запроса в отделы 8 часов 8 часов 2 Подписание Запроса в отделы 4 часов 4 часов 3 Направление Запроса в отделы 4 часов 4 часов 4 Получение ответов на Запрос в отделы 24 часа 24 часа 5 Обобщение информации от отделов 8 часов 8 часов 6 Другие возможные Операции 8 часов 8 часов 7 ОФКУФК

Обеспечение подготовки к проведению проверки Формирование проекта Запроса в отделения о предоставлении кандидатур сотрудников 8 часов - часов 8 Формирование группы проверки Согласование Запроса в отделения 8 часов - часов 9 Подписание Запроса в отделения 4 часа - часов 10 Направление Запроса в отделения 4 часа - часов 11 Получение ответов на Запрос в отделения 24 часа - часов 12 Обобщение информации от отделений 8 часов - часов 13 Другие возможные Операции 8 часов - часов 14 ОФКУФК

Обеспечение подготовки к проведению проверки Разработка проекта Плана-задания 40 часов 40 часов 1515 Формирование группы проверки Подписание Плана-задания 40 часов 40 часов 16 Согласование Плана-задания 40 часов 40 часов 17 Другие возможные Операции 40 часов 40 часов 18 ОФКУФК

Подписание приказа о проведении проверки 8 Направление приказа в административный отдел Подписание приказа Согласование приказа Подготовка проекта приказа ОФКУФК Направление приказа в отделения

Подготовка информационного письма Наименование операцииОФКУФКОтветственный исполнитель Подготовить проект Информационного письма 4-8 Согласовать Информационное письмо4-2 Подписать Информационное письмо4-1 Направить Информационное письмо в отделения 4-8

Оформление Заявки на приобретение билетов 3.4 Документы для служебной командировки 1 Проект заявки: 4 часа Подписание: 1 час Направление в административный отдел: пол часа 2 Проект приказа: 8 часов Согласование: 8 часов Подписание: 4 часа Направление приказа в отдел финансового обеспечения: 4 часа 3 Получение командировочного удостоверения: 4 часа 4 Оформление заявления: 1 час Подписание: 1 час Перечисление денежных средств на командировочные расходы: 24 часа Получение наличных денег и проездных документов: 24 часа Подготовка приказа о командировании сотрудников Получение командировочного удостоверения Оформление заявления на командировочные расходы 5,5 часов 24 часа 4 часа50 часов

3.5 Сбор и изучение информации о деятельности отделения (отдела УФК) 40 часов 3.6 Изучение нормативных правовых актов, необходимых для проведения проверки 40 часов Ответственный исполнитель: начальник ОВК

Спасибо за внимание!