Презентация группы 8. Обеспечение подготовки к проведению Проверки 67 часов 55 минут п.3.4 Получение документов для служебной командировки 3 часа 20 минут. - презентация

1 Презентация группы 8

2 Обеспечение подготовки к проведению Проверки 67 часов 55 минут п.3.4 Получение документов для служебной командировки 3 часа 20 минут п.3.2 Подписание Приказа о проведении Проверки 7 часов 30 минут п.3.3 Подготовка Информационного Письма 20 минут Технологический процесс подготовки к проведению контрольного мероприятия в органе Федерального казначейства (Блок А3) п.3.1 Формирование группы проверки (согласование Плана-задания) 14 часов 45 минут п.3.5 Сбор и изучение Информации о деятельности Отделения 16 часов п.3.6 Изучение Нормативных правовых актов, необходимых для проведения проверки 26 часов

3 П Формирование проекта Запроса в отделы УФК предоставлении кандидатур сотрудников (далее – Запрос в отделы) 30 минут П Согласование Запроса в отделы 5 минут П Подписание Запроса в отделы 5 минут П Направление Запроса в отделы текст 5 минут П Получение ответов на Запрос в отделы в установленный срок 30 минут П Обобщение информации, поступившей от отделов УФК 30 минут П Формирование проекта Запроса в отделения о предоставлении кандидатур сотрудников (далее – Запрос в отделения) 30 минут П Согласование Запроса в отделения 5 минут П Подписание Запроса в отделения 5 минут П Направление Запроса в отделения 20 минут П Получение ответов на Запрос в отделения в установленный срок 30 минут П Обобщение информации, поступившей от отделений 30 минут П Разработка проекта Плана - задания 8 часов П Подписание 4 Плана – задания 2 часа П Согласование 2 Плана-задания 30 минут П.3.18 Другие возможные операции (процедуры) 30 минут п.3.1 Формирование группы проверки ответственным исполнителем (согласование Плана-задания) 14 часов 45 минут

4 П Подготовка проекта приказа о проведении проверки ответственным исполнителем 2 часа П3.2.2 Согласование приказа о проведении проверки с начальниками отделов, заместителем руководителя УФК 4 часа П Подписание 1 приказа 1 час П Направление ответственным исполнителем в административный отдел (отдел кадров) приказа о проведении проверки для подготовки приказа о командировании сотрудников УФК, заявку на приобретение билетов 10 минут П Направление ответственным исполнителем приказа о проведении проверки в отделения 10 минут П Другие возможные операции (процедуры) 10 минут п.3.2 Подписание приказа о проведении проверки 7 часов 30 минут

5 П Направление ответственным исполнителем информационного письма в отделения 5 минут п.3.3 Подготовка Информационного письма 20 минут П Подготовка ответственным исполнителем проекта информационного письма 10 минут П Согласование 4 и информационного письма и П3.3.3 Подписание 2 информационного письма 5 минут

6 П Оформление ответственным исполнителем заявки на приобретение билетов 30 минут В том числе : П Оформление проекта заявки ответственным Исполнителем на приобретение билетов 20 минут П Подписание 4 заявки на приобретение билетов 5 минут П Направление ответственным исполнителем заявки в административный отдел 5 минут П Получение сотрудником, направляемым в командировку, командировочного удостоверения 10 минут П Оформление заявления на командировочные расходы 2 часа 40 минут В том числе: П Написание сотрудником заявления на выдачу средств в подотчет 10 минут П Получение резолюции-разрешения 1 на выдачу средств 20 минут П Получение сотрудником денежных средств и проездных документов 10 минут П Другие возможные операции, процедуры (согласование ответственным исполнителем с отделением наличия мест в гостинице и стоимость проживания 2 часа п.3.4. Получение документов для служебной командировки 3 часа 20 минут

7 п.3.5 Сбор и изучение сотрудником информации о деятельности отделения 16 часов

8 п.3.6 Изучение сотрудником нормативных правовых актов, необходимых для проведения проверки 26 часов П.3.6. Изучение сотрудником нормативных правовых актов, необходимых для проведения проверки 24 часа П Другие возможные операции 2 часа (консультация сотрудника с функциональными отделами о применении новых редакций нормативных документов согласно указаниям, разъяснениям Минфина РФ, ФК)

9 Обеспечение подготовки к проведению Проверки 43 часа 10 минут П.3.6 Изучение Нормативных правовых актов, Необходимых для проведения проверки 40 часов П Получение Командировочного удостоверения 10 минут П Оформление заявления на командировочные расходы 2 часа 40 минут Технологический процесс подготовки к проведению контрольного мероприятия в органе Федерального казначейства (Блок А3) П Оформление Заявки на приобретение билетов 30 минут

10 П Оформление проекта заявки на приобретение билетов 20 минут П Подписание заявки на приобретение билетов 5 минут Подготовка к проведению контрольного мероприятия для участия в комплексной проверке Федерального казначейства в субъекте Российской Федерации П Оформление заявки на приобретение билетов 30 минут П Направление заявки на приобретение билетов в административный отдел 5 минут

11 Подготовка к проведению контрольного мероприятия для участия в комплексной проверке Федерального казначейства в субъекте Российской Федерации П Получение командировочного удостоверения 10 минут

12 П Подписать заявление на командировочные расходы 10 минут П Оформить заявление на командировочные расходы (заявление на выдачу наличных денежных средств под отчет) 20 минут Подготовка к проведению контрольного мероприятия для участия в комплексной проверке Федерального казначейства в субъекте Российской Федерации П Оформление заявления на командировочные расходы 2 часа 40 минут П Получить наличные деньги и проездные документы 10 минут П Другие возможные операции (процедуры) (согласование ответственным исполнителем с ФК вопросов организационных вопросов по пути следования в проверяемое УФК 2 часа

13 Подготовка к проведению контрольного мероприятия для участия в комплексной проверке Федерального казначейства в субъекте Российской Федерации П.3.6 Изучение нормативных правовых актов, необходимых для проведения проверки 40 часов Другие возможные операции (процедуры) Консультации с функциональными отделами применения новых редакций нормативных документов согласно указаниям МФ РФ, ФК. 2 часа Изучение нормативных правовых актов, необходимых для проведения проверки 38 часов

14 Планирование контрольного мероприятия в органе Федерального казначейства Планирование контрольного мероприятия в органе Федерального казначейства П.2 Разработка Программы проверки 32 часа П.1.2 Составление Плана– графика проведения проверок 42 часа П.1.1 Составление Плана проведения проверок деятельности Отделений 24 часа

15 П Разработка ответственным исполнителем проекта Плана проверок 8 часов П Подписание 4 Плана проведения проверок 4 часа П Согласование 2 Плана проведения проверок 8 часов П.1.1 Составление Плана проведения проверок деятельности отделений 24 часа П Утверждение 1 Плана проведения проверок 2 часа П Другие возможные операции (процедуры) 2 часа

16 П Разработка ответственным исполнителем проекта Плана – графика проведения проверок 16 часов П Формирование проекта Плана–графика проведения проверок ответственным исполнителем в ППО «Внутренний контроль и аудит ФК» 8 часов П Подписание 4 Плана-графика проведения проверок 2 часа П.1.2. Составление Плана-графика проведения проверок 42 часа П Согласование 2 Плана-графика проведения проверок 4 часа П Другие возможные операции (процедуры) 2 часа

17 П.2.1. Разработка ответственным исполнителем проекта Программы проверки 16 часов П.2.2 Подписание 4 Программы проверки 4 часа П.2.3 Согласование 2 Программы проверки 8 часов П.3.2. Разработка Программы проверки 32 часа П.2.4 Утверждение 1 Программы проверки 2 часа П.2.5 Другие возможные операции (процедуры) 2 часа

18 Спасибо за внимание