О бюджете Красновишерского муниципального района на 2013 год и плановый период годов (первое чтение)

2 Основные итоги бюджетной политики за годы: обеспечение в районе темпов роста фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, опережающих рекомендуемые Правительством Пермского края; превышение темпа роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с темпами роста инфляции; рост расходов на развитие территории

3 Основные задачи бюджетной политики на годы: обеспечение сбалансированности консоли- дированного бюджета района и поселений; обеспечение роста заработной платы работников МУ в соответствии с Указом Президента РФ планирование расходов в соответствии с целями и задачами ФЦБ; повышение налогового потенциала путем продвижения инвестиционных проектов КИПа

4 4 Основные подходы к формированию расходов бюджета на годы обеспечение сбалансированности бюджета приоритет - действующие расходные обязательства; индексация: публичные нормативные обязательства, услуги; исполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 года о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы в 2013 году;

5 5 Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края ПараметрыДействующая схема гг. Схема гг. Транспортный налог МР = 100% МР = 50% Поселения = 50% Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ + МР = 5% + МР =15% Региональный ФФПМР(ГО) 11,5%12,0% Региональный ФФПП 0,7% Региональный ФСР МО: 2,5%2,4% ФСР МР(ГО) 2,5%2,0% ФСР поселений +0,4%

6 Источники налоговых доходов Налоговые доходыНормативы отчислений,% НДФЛ (поселения)3045 НДФЛ (межселенка)20 Налог на имущество физических лиц 100 Транспортный налог10050 ЕСХН-- ЕНВД100 Земельный налог100

7 Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Красновишерского района, млн. руб.

8 Динамика собственных доходов, тыс. руб оценка ВСЕГО НДФЛ Налог на имущество Трансп.налог Аренда земли и имущества ЕНВД Госпошлина Прочие

9 Структура собственных доходов

10 Доходы бюджета района на 2013 год, тыс. руб Первонач чтение Отклоне ние Темп роста Собственные доходы ,3% Дотация ,1% Субвенции ,6% Субсидии ,2% Иные МБТ ,9% Итого доходов ,5%

11 Структура доходов бюджета в разрезе видов доходов

12 Структура доходов бюджета Субсидии 4,7%

13 Сценарные условия развития в гг (темп роста к предыдущему году) 2013 г.2014 г.2015 г. Теплоэнергия111%109,5%110% Электроэнергия109% 110% Водоснабжение 107,8%107,2%106,1%

14 Темп роста заработной платы в 2013 году Динамика увеличения ФОТ Образование 7,80% Дошкольное образование30% доведение до средней по общему образованию Культура7,80% 6,7% библиотеки, музей) Муниципальная служба 7,80%

15 Расходы на содержание ОМСУ, млн.рублей

16 Расходы на дорожное хозяйство, млн.рублей

17 Расходы на образование, млн.рублей

18 Расходы на культуру, млн.рублей

19 Расходы на здравоохранение, млн.рублей

20 Расходы на физкультуру и спорт, млн.рублей

21 Структура расходов бюджета на 2013 г.

22 Структура расходов бюджета на 2013 год

23 Межбюджетные трансферты поселениям, млн. руб.

24 Дотации поселениям из регион. ФФПП, т.р Откл. ВСЕГО Красновишерское ГП Вайское СП Вишерогорское СП У-Язьвинское СП В-Язьвинское СП

25 Дотации поселениям из район. ФФПП, т.р Откл. ВСЕГО Красновишерское ГП Вайское СП Вишерогорское СП У-Язьвинское СП В-Язьвинское СП

26 Дотации поселениям из краевого и районного бюджетов, тыс. руб.

27 Иные межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета, тыс. руб. ДорогиФСР Благо устройство ВСЕГО Красновишерское ГП Вайское СП Вишерогорское СП У-Язьвинское СП В-Язьвинское СП469728

28 Средства ФСР бюджетам поселений, т.р.

29 Перечень муниципальных программ, реализуемых в 2013 году Откл. «Молодежь Вишеры» «Проф. правонарушений» «Предупр. аварийности» Программа соцгарантий Соц.-зн. мероприятия Программа развития с/х Одаренные дети Развитие туризма Развитие МСП «Развитие ФиС» Итого, тыс. руб

30 Основные характеристики бюджета района на 2013 год, млн. руб. показатели 2012 год (первонач.) 2013 год (первонач.) Отклонение сумма% Доходы485,7522,2+ 36,5107,5 Расходы485,7522,2+ 36,5107,5 Дефицит (-) Профицит (+) 000