1 12 апреля 2011 г. О проекте бюджета Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов докладчик – начальник управления бюджетной политики. - презентация

1 1 12 апреля 2011 г. О проекте бюджета Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов докладчик – начальник управления бюджетной политики Министерства финансов Пермского края Л.П.Крюкова 18 октября 2012 года

2 Сценарные условия формирования бюджета на годы Наименование показателя Ед. измер.2012 год2013 год2014 год2015 год Цены на нефть марки «Юралс» долл./ барр. 115,097,0101,0104,0 Курс доллара (среднегодовой) руб./ долл США 29,229,730,531,5 Инфляция в регионе % 106,2107,8107,2106,1 Темпы роста налогооблагаемой прибыли % 108,4104,3107,2107,6 Темпы роста фонда зарплаты % 106,4110,6109,9106,5 2

3 Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края 2012 – 2015 гг., млрд рублей 3 121,5% 104,3% 98,3 107,0 115,7 122,5 108,6% 106,3% 106,6% 104,5%

4 Структура собственных доходов краевого бюджета ,7 млн руб 4

5 Основные подходы к формированию расходов бюджета на годы приоритет - действующие расходные обязательства; индексация всех расходных обязательств на соответствующие индексы-дефляторы; исполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 года о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы в 2013 году; индексация окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Пермского края с 1 июля 2013 года на 7,8 %; сохранение ставок страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на уровне 30,2%. 5

6 Структура расходов бюджета на 2013 год млн руб 20,9% 20,6% 13,4% 13,1% 7,1% 1,8% 1,1% 6

7 Основные характеристики бюджета Пермского края на годы, млн рублей 8,9% 8,6% 8,8% 7

8 Источники финансирования дефицита бюджета на годы, млн рублей Источники финансирования дефицита бюджета 2013 год 2014 год 2015 год ВСЕГО-7 142, , ,3 из них: привлечение кредитов банков7 111, , ,9 погашение кредитов банков7 111, ,3 погашение кредитов, полученных из федерального бюджета 175,4247,5 предоставление кредитов ОМСУ250,0 возврат кредитов ОМСУ423,446,2 8

9 Межбюджетное регулирование в Пермском крае на годы 9

10 10 Изменение схемы межбюджетного регулирования в Пермском крае на гг. ПараметрыКраевой бюджет Бюджет МР Бюджет ГОБюджет поселений Транспортный налог --50%++50% НДФЛ -8%+15%+5%- Проект «Мамин выбор» -++

11 11 Перераспределение доходов между бюджетами бюджетной системы Пермского края с 1 января 2013 года Местные бюджеты Краевой бюджет млн руб млн руб млн руб. НДФЛ по типам МО: НДФЛ млн руб. НДФЛ млн руб. МР млн руб. МР млн руб. ГО млн руб. ГО млн руб. Закон о БП в ПК Бюджеты поселений Бюджеты поселений МР Транспортный налог млн руб. МР Транспортный налог млн руб млн руб млн руб. Закон о БП в ПК Изменение ФФПМР(ГО) 11,5% 12,0% ФСР МР(ГО) 2,5% 2,0% Изменение ФФПМР(ГО) 11,5% 12,0% ФСР МР(ГО) 2,5% 2,0% Изменение ФФПМР(ГО) млн руб. ФСР МР(ГО) млн руб. Изменение ФФПМР(ГО) млн руб. ФСР МР(ГО) млн руб. Закон о БП в ПК Повышение ФОТ в дошкольных учреждениях 807 млн руб. Повышение ФОТ в дошкольных учреждениях 807 млн руб. Проект «Мамин выбор» млн руб. Проект «Мамин выбор» млн руб. Дошкольное образование млн руб. Дошкольное образование млн руб.

12 Наименование фондов 2012 год 2013 год (проект) % к год2015 год РегФФПМР(ГО)* % РегФФПП** % Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на гг., млн рублей 12 *- 12,0% от расчетных доходов бюджета Пермского края, начиная с 2013 года. **- 0,7% от расчетных доходов бюджета Пермского края.

13 13 Бюджетная обеспеченность муниципальных районов (городских округов) Пермского края на 2013 год

14 Динамика консолидированных бюджетов муниципальных образований Пермского края (2013 год/2012 год), %

15 15

16 Региональный фонда софинансирования расходов муниципальных образований Пермского края на гг., млн рублей

17 17 Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края ПараметрыДействующая схема гг. Схема гг. Транспортный налог + МР(ГО) = 100% + МР = 50% Поселения = 50% ГО=100% Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ + МР(ГО) = 5% + МР =15% ГО= 5% Региональный ФФПМР(ГО) 11,5%12,0% Региональный ФФПП 0,7% Региональный ФСР МО: 2,5%2,4% ФСР МР(ГО) 2,5%2,0% ФСР поселений +0,4% Изъятие «отрицательного трансферта» --

18 Цель Срок В пределах соответствующего финансового года Сумма 250 млн.руб. Плата за пользование бюджетным кредитом 0,01% Плата за пользование бюджетным кредитом 0% Покрытие временных кассовых разрывов Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

19 5% от налогового потенциала (м/о с уровнем дотационнос ти > 70%) 5% от налогового потенциала (м/о с уровнем дотационнос ти > 70%) 10% от налогового потенциала (м/о с уровнем дотационност и < 70%) 10% от налогового потенциала (м/о с уровнем дотационност и < 70%) 2013 г. – 2 213,4 млн. руб.; 2014 г. – 2 374,3 млн. руб.; 2015 г. – 2 492,4 млн. руб. ЦЕЛЬ: Привлечение кредитных ресурсов кредитных организаций для исполнения расходных полномочий, за исключением строительства объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Предоставление государственных гарантий Пермского края муниципальным районам (городским округам) в гг.

20 20 Спасибо за внимание!