1 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» за 2013 год Докладчик – начальник Финансового управления администрации Юрлинского муниципального района Штейникова С.А.

2 Отчет предоставлен во исполнение: Статьи 42 Решения Земского Собрания от «О бюджетном процессе процессев Юрлинском муниципальном муниципальномрайоне»Решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района от от «О бюджете муниципальногообразования «Юрлинский муниципальный «Юрлинский муниципальный район» район» на 2013 год и плановый период плановый период 2014 и 2015 годов

3 ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

4 Общие характеристики (тыс. руб.) Наименование 2012 год 2013 год Темп роста Факт% исполн. План (уточ.) Факт% исполн. ВСЕГО ДОХОДОВ ВСЕГО РАСХОДОВ ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+) , , ,2 92,9 87, , , , , , ,3 90,2 103,6 105,7 166,0

5 Исполнение плановых назначений по доходам бюджета, тыс. руб. Виды доходов Плановые назначения на 2013 год Поступило на Отклонение от плана % исполнения Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления , , , , ,4 110,9 89,0 Всего , , ,290,2

6 Исполнение доходной части, по основным источникам доходов тыс. руб. Показатели 2012 год факт 2013 год Рост/снижение, % Уточненный план Исполненок уточненному бюджету 2013 года к 2012 году Налоговые, неналоговые доходы 17816,423204,025724,2110,9144,4 НДФЛ9807,414663,016487,1112,4168,1 ЕНВД2165,62630,02683,5102,5123,9 Налоги на имущество 2304,62630,02814,2107,0122,1 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 654,6555,0619,9111,194,7 Доходы от использования имущества 978,71376,01491,2108,4152,4

7 Структура доходов, % 2012 год 2013 год

8 Исполнение расходной части бюджета, тыс. руб. Показатели 2012 год 2013 год Факт% исполн ения Уточ. план Факт% испол нение Всего расходы ,887, , ,190,2 - текущие расходы ,685, , ,788,3 - целевые программы (текущие расходы) 27230,295,023787,123766,599,9 -инвестиционные расходы 12832,756,226221,825357,496,7 -РФФПП33203, ,1 100

9 Исполнение расходов по отраслям, тыс. руб. Раздел Наименование расходов План 2013 год Факт 2013 год % исп. исп Общегосударственные вопросы 51967,827718,053, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1725,81088,163, Национальная экономика 54382,047224,686, Жилищно-коммунальное хозяйство 8349,78108,697, Охрана окружающей среды 33,033, Образование , ,299, Культура и кинематография 24739,024739, Здравоохранение 26577,919856,574, Социальная политика 35535,232020,790, Физическая культура и спорт 15856,415617,298, Межбюджетные трансферты 32552,132552,1100 Всего расходов , ,190,2

10 Исполнение районного бюджета в разрезе главных распорядителей, (получателей) бюджетных средств, %. Наименование ГРБС % исполнения Администрация района 92 Единая дежурная диспетчерская служба 100 МБУ «Транспортно-хозяйственное предприятие» 100 МУЗ «Юрлинская ЦРБ» 77 Контрольно-Счетная палата 99 Земское Собрание 99 Управление культуры 100 Управление образование 99 Финансовое управление 62

11 Направление расходов бюджета 2013 года по классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), %

12 Отчет о реализации целевых программ, тыс. руб. Наименование целевой программы Уточненн ый годовой план Кассовое исполнени е % исполне ния 1245 "Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района на годы" 662,4662,4100,0 "Повышение безопасности дорожного движения в Юрлинском муниципальном районе на годы" ,0 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Юрлинском муниципальном районе на годы" ,0 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Юрлинского муниципального района Пермского края ,0 "Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района на годы" "Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района на годы" ,3 "Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе на годы" 1880,51880,5100,0 "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Юрлинском муниципальном районе на годы" 448,2448,2100,0 "Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних Юрлинского муниципального района на годы" 146,1145,550999,6 "Кадры на годы" "Кадры на годы" ,0 "Профилактика правонарушений в Юрлинском муниципальном районе на " 60,760,7100,0 "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Юрлинском муниципальном районе на годы" 257,5257,5100,0 "Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе на годы" "Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе на годы" ,0 "Лицензирование. Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений на годы" ,0 "Развитие туризма в Юрлинском муниципальном районе на годы" "Развитие туризма в Юрлинском муниципальном районе на годы" , ,0 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юрлинском муниципальном районе до 2013 года" 1000

13 Инвестиционные расходы, тыс. руб. Наименование отрасли и объектов капитального строительства Уточненный план на 2013 год Фактическое финансирован ие % испо лнен ия Национальная экономика 1777,0 100,0 Строительство ГТС пруда на р. Лопва в с. Юрла 1777,0 100,0 Образование 8168,6 100,0 Строительство (приобретение) детского сада на 20 мест в д. Чужья 7627,0 100,0 Строительство школьных спортзалов 541,6 100,0 Здравоохранение 1033,0406,939,4 Создание условий для организации оказания медицинской помощи (подведение инженерной инфраструктуры для строительства ФАПа с жильем для медработника) 406,9 100,0 Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м 3/сутки в с. Юрла Коми-Пермяцкого автономного округа 626,10,00 Физическая культура и спорт 15243,215004,398,44 Межшкольный стадион в с. Юрла Пермского края 15243,215004,398,44 ВСЕГО26221,825357,496,70

14 Инвестиционные расходов в разрезе бюджетов, тыс. руб ,725357,4

15 Анализ использования бюджетных средств, выделенных на приобретение жилья по Юрлинскому муниципальному району за 2013 год Наименование отрасли и объектов капитального строительства Уточненный план Фактическое исполнение % испо лнен ия Всего, в т.ч. За счет средств федерального бюджета За счет средств краевого бюджета Жилищное хозяйство 4996,04996,00,00,0100 Приобретение жилья работникам бюджетной сферы в рамках РЦП « Кадры на годы » 4996,04996,00,00,0100 Социальная политика 19942,916707,33494,010332,884 Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в рамках реализации ФЦП « Социальное развитие села до 2013 года » 125,4125,4125,40,0100 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, в рамках реализации ФЦП « Социальное развитие села до 2013 года » 624,6624,6624,60,0100 Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в рамках реализации РЦП « Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юрлинском муниципальном районе до 2013 года » 167,2167,20,00,0100 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, в рамках реализации РЦП « Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юрлинском муниципальном районе » 832,8832,80,00,0100 Итого в рамках программы « Социальное развитие села до 2013 года » 1750,01750,0750,00,0100 Федеральная целевая программа « Жилище » на годы 2133,91577,61577,60,074 Долгосрочная целевая программа « Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на годы » 7956,85277,65277,666 Целевая программа « Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе на годы » 1880,51880,50,00,0100 Итого в рамках программы « Обеспечение жильем молодых семей » 11971,28735,71577,65277,673 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 5-ФЗ « О ветеранах » от 24 ноября 1995 года 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации » 1166,41166,41166,40,0100 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения 4279,24279,40,04249,2100 Строительство (приобретение) жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от п) 776,0776,00,0776,0100 Всего 24938,821703,33494,010332,887

16 Расходы районного бюджета на дорожное хозяйство, тыс. руб. Наименование План на 2013 год Исполнение за 2013 год % исполнен ия Содержание автомобильных дорог 18149,9 100 Текущий ремонт автомобильных дорог 3935,7 100 Капитальный ремонт 4085,5 100 ИТОГО26171,1 100

17 Освоение средств фонда софинансирования расходов по Юрлинскому муниципальному району за 2013 год, тыс. руб. Наименование проекта Предусмотрено в местном бюджете на 2013 год (уточненный план) Перечисле но из краевого бюджета в 2013 году Объем фактическ и выполнен ных работ, услуг) в 2013 году Кассовое исполнение всегов том числе за счет:всегов том числе за счет: бюджета Пермского краяместного бюджета бюджета Пермского края местного бюджета итогоиз них за счет остатков на счетах на Пожарная безопасность 852,1637,70,00214,40,00281,9214,40,00214,4 Муниципальные дороги 14,9 0,00 Благоустройство* 7 855,46 124,9580,01 730,55 096,07 368, ,51 730,5 Инвестиции 626,1 0,00 Итого по проектам: 9 348,47 403,61 206,11 944,95 096,07 649,97 582,45 637,51 944,9 Нераспределенный резерв ,8 0,00 ВСЕГО: , ,51 206,11 944,95 096,07 649,97 582,45 637,51 944,9

18 Информация об остатках на счетах по учету средств районного бюджета, тыс. руб. Наименование 2012 год 2013 год Средства на счетах по учету средств районного бюджета на конец года, всего 35275,513910,3 в т.ч. целевые средства 27015,43690,5 собственные средства собственные средства 8260,110219,8

19 Информация о результатах осуществления муниципального финансового контроля Финансовым управлением администрации Юрлинского муниципального района за год п/п Наименование показателей Количественные показатели Количество ревизий (проверок), проведенных финансовыми органами муниципальных образований 9 2 Объем бюджетных средств, охваченных ревизиями (проверками) (тыс. руб.) 19608,4 3 Выявлено нарушений всего (тыс. руб.), в том числе: 5216,1 - нецелевое использование бюджетных средств; 83,2 - неэффективное использование бюджетных средств; 1929,1 - неправомерное использование бюджетных средств; 1829,7 - ущерб; 501,3 - переплата; 250,6 - иные нарушения. 622,2 4 Суммы нарушений, подлежащие возврату в бюджет (тыс. руб.), в том числе: 1532,6 - нецелевое использование бюджетных средств; 83,2 - неправомерное использование бюджетных средств; - ущерб; 697,5 - ущерб; 501,3 - переплата; 250,6 5 Реализация материалов ревизий (проверок): 41,9 - восстановлено средств, использованных не по целевому назначению (тыс. руб.); 19,5 - возмещено неправомерное использование бюджетных средств (тыс. руб.); 0 - осуществлен возврат переплаты (тыс. руб.); 0 - возмещен ущерб (тыс. руб.); 22,3 - привлечено к дисциплинарной ответственности (лиц) 4 - направлено материалов проверок в правоохранительные органы; 9 - возбуждено уголовных дел. 0

20 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!