Об исполнении бюджета Ирбитского муниципального образования за 2013 год 2014 год

Уважаемые жители Ирбитского муниципального образования! Сегодня обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления Ирбитского МО. Предлагаем вашему вниманию версию исполнения бюджета Ирбитского МО за 2013 год в форме презентационного материала. С уважением, глава Ирбитского МО Н.П.Бокова

Исполнение бюджета Ирбитского муниципального образования за 2013 год Бюджет Ирбитского муниципального образования на 2013 год утвержден решением Думы Ирбитского МО 115 от года «О бюджете Ирбитского муниципального образования на 2013год» по доходам в сумме тыс. рублей, по расходам в сумме тыс. рублей с дефицитом тыс.рублей. В течении года в решение о бюджете вносились изменения решениями Думы Ирбитского МО и в результате уточненный бюджет составил по доходам тыс. рублей, по расходам тыс. рублей, с дефицитом 5 096тыс.рублей. ПоказателиБюджет на 2013 год Исполнение за 2013 год Процент исполнения бюджета На одного жителя Ирбитского МО Доходы ,5% Расходы ,5%32873 Дефицит(-), Профицит (+) % Численность населения района 29,9 тыс. рублей

Исполнение бюджета Ирбитского муниципального образования за 2013 год Бюджет Ирбитского муниципального образования на 2013 год утвержден решением Думы Ирбитского МО 115 от года «О бюджете Ирбитского муниципального образования на 2013год» по доходам в сумме тыс. рублей, по расходам в сумме тыс. рублей с дефицитом тыс.рублей. В течении года в решение о бюджете вносились изменения решениями Думы Ирбитского МО и в результате уточненный бюджет составил по доходам тыс. рублей, по расходам тыс. рублей, с дефицитом 5 096тыс.рублей. ПоказателиБюджет на 2013 год Исполнение за 2013 год Процент исполнения бюджета На одного жителя Ирбитского МО Доходы ,5% Расходы ,5%32873 Дефицит(-), Профицит (+) % Численность населения района 29,9 тыс. рублей

Структура доходов бюджета Ирбитского МО за годы 2011год2012год2013год тыс. руб тыс.руб тыс.руб.

Анализ поступления налоговых доходов бюджета Ирбитского МО за 2013 год НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ План по налоговым доходам на 2013год Фактически исполнено за 2013год Про- цент испол нения Причины отклонений НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Налог на доходы физических лиц Высокое поступление недоимки прошлых лет Налоги на совокупный доход Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности В результате увеличения недоимки прошлых лет Единый селскохозяйственный налог В результате уменьшения доходов у основного плательщика в результате ввода объекта в эксплуатацию Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения Налоги на имущество Налог на имущество физических лиц Земельный налог Государственная пошлина Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным отмененным платежам 10 Тыс. рублей

Анализ поступления неналоговых доходов бюджета Ирбитского МО за 2013 год НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ План по неналого- вым доходам на 2013год Факти- чески испол- нено за 2013год Про- цент испол нения Причины отклонения НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности увеличения базовых ставок арендной платы за передаваемое в аренду недвижимое муниципальное имущество Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от оказания платных услуг (работ) по компенсации затрат государства увеличены платные услуги по содержанию детей в МКОУ ДОД « Ирбитской районной детской школе искусств » Доходы от продажи материальных и нематериальных активов не состоялся аукцион по причине отсутствия заявок на участие по продаже основного здания Штрафные, санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы5 Поступление невыясненных платежей, возникших при неверном заполнении реквизитов платежных документов Тыс. рублей

Анализ безвозмездных поступлений в бюджет Ирбитского МО за 2013 год БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ План по безвозмездным поступлениям на 2013год Фактически исполнено за 2013год Процент исполнения БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Иные межбюджетные трансферты Прочие безвозмездные поступления Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет Тыс. рублей

Структура расходов бюджета Ирбитского муниципального образования за 2013 год

Анализ исполнения расходов бюджета Ирбитского муниципального образования за 2013 год Наименование показателя План на 2013 годИсполнено за 2013 год % исполнения Общегосударственные вопросы ,3% Национальная оборона ,0% Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,7% Национальная экономика ,1% Жилищно-коммунальное хозяйство ,7% Охрана окружающей среды % Образование ,2% Культура, кинематография ,7% Социальная политика ,3% Физическая культура и спорт % Средства массовой информации ,1% Обслуживание государственного и муниципального долга % Всего расходов ,5% тыс. рублей

Информация по исполнению муниципальных целевых программ по Ирбитскому муниципальному образованию за 2013 год Муниципальные целевые программы План на 2013 год Исполнено за 2013 год % исполне ния Муниципальная целевая программ (оплата кредиторской задолженности) КМЦП «Профилактика правонарушений в Ирбитском МО на годы» МЦП «Поддержки организаций и малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Ирбитского района на годы» МЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ирбитского муниципального образования на годы" МЦП "Поддержки общественной организации ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста,проживающих на территории Ирбитского муниципального образования на 2013 год" МЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании в годах" МЦП "Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании на годы" МЦП "Комплексное благоустройство дворовых территорий в Ирбитском муниципальном образовании- "Мой двор - мой дом" на годы" МЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территори Ирбитского муниципального образования на годы" МЦП"Социальное развитие села Ирбитского муниципального образования на 2013 год" (в части софинансирования улучшение жилищных условий) МЦП "Развитие физической культуры и спорта в Ирбитском муниципальном образовании на годы" МЦП "Молодежь Ирбитского муниципального образования на годы" КМЦП " Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования на годы". Муниципальные целевые программы План на 2013 год Исполнено за 2013 год % исполне ния 1234 Муниципальная целевая программ (оплата кредиторской задолженности)44 100% КМЦП «Профилактика правонарушений в Ирбитском МО на годы» ,5% МЦП «Поддержки организаций и малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Ирбитского района на годы» ,9% МЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ирбитского муниципального образования на годы" ,6% МЦП "Поддержки общественной организации ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста,проживающих на территории Ирбитского муниципального образования на 2013 год" % МЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании в годах" ,597,8% МЦП "Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании на годы" ,1% МЦП "Комплексное благоустройство дворовых территорий в Ирбитском муниципальном образовании- "Мой двор - мой дом" на годы" % МЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территори Ирбитского муниципального образования на годы" % МЦП"Социальное развитие села Ирбитского муниципального образования на 2013 год" ,6% МЦП "Развитие физической культуры и спорта в Ирбитском муниципальном образовании на годы" % МЦП "Молодежь Ирбитского муниципального образования на годы" % КМЦП " Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования на годы" %

1234 МЦП "Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и работников социальной сферы Ирбитского муниципального образования приобретенными(построенными) жилыми помещениями по договорам найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда Ирбитского МО на годы" % МЦП "Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ирбитского муниципального образования на годы" ,7% МЦП "Будь здоров " на годы ,2% МЦП " Комплексная безопасность образовательных учреждений Ирбитского муниципального образования на годы" ,2% МЦП"Развитие муниципальной службы в Ирбитском муниципальном образовании на годы" ,4% МЦП "Противодействие коррупции в Ирбитском муниципальном образовании на годы"15 100% МЦП"Создание системы кадастра недвижимости на территории Ирбитского муниципального образования на годы" ,9% ДМЦП "Комплексная экологическая программа Ирбитского муниципального образования на годы" ,8% МЦП"Социальное развитие села Ирбитского муниципального образования на 2013 год" (в части софинансирования улучшение жилищных условий) % МЦП"Капитальный ремонта общего имущества муниципального жилищного фонда Ирбитского муниципального образования на годы" % МЦП"Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ирбитском муниципальном образовании на гг" ,5% МЦП "Повышения энергоэффективности и энергосбережения в Ирбитском муниципальном образовании на период до 2020 года" ,3% МЦП "Развитие информационного общества в Ирбитском муниципальном образовании в годах" ,4% МЦП "Развитие образования в Ирбитском муниципальном образовании("Наша новая школа") на годы"(в части софинансирования) ,9% МЦП "Развитие культуры и туризма в Ирбитском муниципальном образовании на годы" ,6% МЦП "Интеграция детей-инвалидов в образовательное пространство школ в Ирбитского МО на годы ,1% Всего по муниципальным программам ,9%

Наименование т/ администрации Освещение и тех. обслуживание уличного освещения мест отдыха, администрации, тыс. рублей Благоустройство, тыс. рублей Строительство детских площадок, тыс. рублей Всего по благоустройству за 2013 год ПланФакт%ПланФакт%ПланФакт% 1. Бердюгинская Гаевская Горкинская Фоминская Килачевская Ключевская Знаменская Дубская Ницинская Новгородовская Осинцевская Речкаловская Рудновская Стриганская Ретневская Харловская Черновская Киргинская Пионерская Пьянковская Зайковская Якшинская Администрация Ирбитского МО ИТОГО: Исполнение расходных бюджетных полномочий по благоустройству за 2013 год

Наименование т/ администрации Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользования, администраций, тыс. рублей КМЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского МОна гг» МЦП «Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ирбитского МО на годы» Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Всего по содержанию дорог за 2013 год ПланФакт%ПланФакт%ПланФакт%ПланФакт% ОблМест. 1. Бердюгинская , ,7 2. Гаевская , Горкинская ,0 4. Фоминская , ,1 5. Килачевская , ,1 6. Ключевская , Знаменская , Дубская , Ницинская , Новгородовская , ,9 11. Осинцевская , ,5 12. Речкаловская ,2 13. Рудновская , Стриганская ,2 15. Ретневская Харловская , ,3 17. Черновская , ,8 18. Киргинская , Пионерская , Пьянковская , ,1 21. Зайковская , ,8 22.Якшинская11100 Администрация Ирбитского МО , , ИТОГО: , , , Исполнение расходных бюджетных полномочий по содержанию дорог за 2013 год

Источники финансирования дефицита бюджета Ирбитского муниципального образования за 2013 год Решениями Думы Ирбитского муниципального образования о бюджет Ирбитского муниципального образования ( с учетом изменений, внесенных в течении года) был принят плановый дефицит бюджета на 2013 год в сумме 5 096,3 тыс.рублей. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджет в 2013году сформированы за счет изменения остатков средств на счетах, возврата кредитов юридических лиц, от предоставленных ранее муниципальных гарантий и получения кредита из областного бюджета Свердловской области. Наименование показателей2013 год( тыс.руб.) Дефицит(-), профицит(+)-4 842,7 дефицит/профицит в объеме неналоговых и налоговых доходов (%) 2,03% Источники финансирования дефицита бюджета4842,7 в т.ч.получения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (с учетом уплаты ранее выданных реструктуризированных кредитов) ,3 исполнения муниципальных гарантий (с учетом возврата кредита юридическим лицом по ранее выданным муниципальным гарантиям) Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета ,6 Фактические показатели по источника финансирования дефицита бюджета Ирбитского МО за 2013 год