Отчет об исполнении бюджета Серовского городского округа за 2013 год

Содержание Основные показатели бюджета 3 Основные показатели бюджета 3 Изменение основных параметров бюджета 4 Изменение основных параметров бюджета 4 Поступление доходов в бюджет 5 Поступление доходов в бюджет 5 Исполнение расходов бюджета по подразделам 6 Исполнение расходов бюджета по подразделам 6 Анализ расходования межбюджетных трансфертов за 2013 год 7 Анализ расходования межбюджетных трансфертов за 2013 год 7 Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» за 2013 год 8 Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» за 2013 год 8 Исполнение расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2013 год 9-10 Исполнение расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2013 год 9-10 Исполнение расходов по разделу 0700 «Образование» за 2013 год Исполнение расходов по разделу 0700 «Образование» за 2013 год Исполнение расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография» за 2013 год 13 Исполнение расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография» за 2013 год 13 Исполнение расходов по разделу 1000 «Социальная политика» за 2013 год 14 Исполнение расходов по разделу 1000 «Социальная политика» за 2013 год 14 Контактная информация 15 Контактная информация 15

Основные показатели бюджета Основные показатели бюджета Наименование Утвержденн ый бюджет, (млн.руб.) Уточнен ный бюджет (млн. руб.)Исполнение (млн.руб.) Исполнение в процентах к утвержденн ому плану Исполнение в процентах к уточненному плану Доходы - всего ,398,1 Налоговые и неналоговые доходы: ,799,9 - налоговые доходы - налоговые доходы ,398,6 - неналоговые доходы - неналоговые доходы ,0107,4 - безвозмездные поступления - безвозмездные поступления ,8 96,4 Расходы - всего, 2321,6 2566,32396,6103,293,4 в том числе: - оплата труда с начислением - оплата труда с начислением 454,9450,1444,697,798,8 - капитальные вложения - капитальные вложения 382,4516,1408,7106,979,2 - иные расходы, из них: - иные расходы, из них:1484,31600,11543,3103,996,5 - оплата коммунальных услуг - оплата коммунальных услуг 34,630,629,484,996,1 - социальное обеспечение - социальное обеспечение 217,1213,9183,684,685,8 - материальные запасы - материальные запасы 41,239,438,994,498,7 Дефицит (-), профицит(+) ,28,8 Источники финансирования дефицита бюджета - всего, ,28,8 - кредиты - всего, - кредиты - всего, ,6 в т.ч. - получение ,666,7 - погашение - погашение ,761,1 - изменение остатков средств бюджета - изменение остатков средств бюджета ,72,1 иные источники финансирования дефицита бюджета ,7220,0 Отношение дефицита бюджета к доходам, % 12,2820,97 1,70

Изменение основных параметров бюджета

Поступление доходов в бюджет

Исполнение расходов бюджета по подразделам

Анализ расходования межбюджетных трансфертов за 2013 год

Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» за 2013 год Водное хозяйство Расходы бюджета составили 9 317,7 тыс.руб. на содержание Киселевского гидроузла. Исполнение 100% к годовому плану. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Расходы бюджета составили ,0 тыс.руб., (исполнение 98,6% к годовому плану) в том числе: 1)на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов (ул.Победы) ,5 тыс.руб. в том числе за счет: - субсидии из областного бюджета – ,7 тыс.руб.; - средств местного бюджета – 7 335,7 тыс.руб. 2) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много квартирных домов населенных пунктов – ,3 тыс.руб. в том числе за счет: - субсидии из областного бюджета – ,0 тыс.руб.; - средств местного бюджета – 921,2 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2013 год Жилищное хозяйство Расходы бюджета составили ,2 тыс.руб. (исполнение 96,4 % к годовому плану) в том числе по: 1)Капитальному ремонту многоквартирных домов – ,7 тыс.руб. в том числе за счет: -средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства – ,0 тыс.руб.; -Субсидии из областного бюджета – ,7 тыс.руб.; -Средств местного бюджета – 7 332,9 тыс.руб. 2) Переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства – ,0 тыс.руб. в том числе за счет: - средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства – ,0 тыс.руб.; -Субсидии из областного бюджета – 8 146,5 тыс.руб.; -Средств местного бюджета – ,5 тыс.руб.

Коммунальное хозяйство Расходы бюджета составили ,6 тыс.руб. (исполнение 99,2 % от годового плана) в том числе: 1) Строительство блочной кательной по ул.Землячки,21 (за счет резервного фонда Правительства Свердловской области) – ,7 тыс.руб.; 2) Развитие газификации – ,9 тыс.руб. в том числе за счет: - - Субсидии из областного бюджета – ,9 тыс.руб.; - - средств местного бюджета – 2 756,8 тыс.руб. 3) Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации города – биологическая очистка – ,8 тыс.руб в том числе за счет: - Субсидии из областного бюджета ,1 тыс.руб.; - Средств местного бюджета ,7 тыс.руб.

«» Исполнение расходов по разделу 0700 «Образование» за 2013 год 0701 Дошкольное образование Расходы составили ,4 тыс.руб. или 86,2% к годовому плану, в том числе: 1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений составило ,0 тыс.руб. в том числе за счет: - Средств федерального бюджета – ,0 тыс.руб. - Средств областного бюджета – ,1 тыс.руб. - Средств местного бюджета – ,9 тыс.руб.

0702 Общее образование Расходы составили ,2 тыс.руб. (исполнение 99,3 % к годовому плану) в том числе: 1) Средства федерального бюджета – ,5 тыс.руб. (в т.ч. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 5 612,7 тыс.руб.); 2) Средства областного бюджета – ,4 тыс.руб Молодежная политика и оздоровление детей Расходы составили ,4 тыс.руб. (исполнение 99,2% к годовому плану) в том числе: - Мероприятия по оздоровлению детей составили ,0 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография» за 2013 год Расходы составили – ,5 тыс.руб. или 100% к годовому плану Капитальный ремонт зданий и учреждений культуры 8 460,0 тыс.руб. Исполнение расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» за 2013 год Расходы составили – ,7 тыс.руб. или 97,8% к годовому плану

Исполнение расходов по разделу 1000 «Социальная политика» за 2013 год Пенсионное обеспечение ,1 тыс.руб. или 100,0 % Социальное обеспечение населения ,9 тыс.руб. или 85,3 % Расходы составили ,2 тыс.руб. или 85,2 % к годовому плану из них: Другие вопросы в области социальной политики 7 125,1 тыс.руб. 66,6%

Финансовое управление администрации Серовского городского округа Адрес: , Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 140 Телефон: 8 (34385) Е-mail: Время приема граждан: понедельник с до часов Контактная информация