Об исполнении бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края за 2013 год Докладчик: начальник Финансового управления АБМР СК Кузнецова Лидия Владимировна

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 год Фактическое исполнение План 2013 года Отклонение от плана % исполнения тыс.рублей ВСЕГО ДОХОДОВ , ,365 Безвозмездные поступления , , , ,16% Налоговые и неналоговые доходы , , , ,90% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 76,2 % , ,69% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 23,8 %

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2013 год , , , , , , , , , , , , , , , , , ,515 Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления Доходы, всего в том числе Первона- чальный план 2013 г. Уточнен- ный план 2013 г. Испол-нено 2013 г. Отклоне- ние от уточненного плана Испол-нено 2012 г. Отклоне- ние 2013 г. от 2012 г. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов районного бюджета 2012 г г. 21,2 % 23,8 % тыс. рублей

Доходы бюджета Благодарненского муниципального района 1 083,7 млн. руб. 258,3 млн. руб. Общий объём доходов Налоговые и неналоговые доходы (удельный вес 23,8%)

тыс. рублей НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА в 2013 году 128,3% 120,1% 106,9%

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ за 2012 – 2013 годы 138 % 158 % Млн.рублей % 49%

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОТАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ НОРМАТИВАМИ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НДФЛ в 2013 году Дотация планируемая к замене Дотация в налоговой форме Положительный результат тыс. рублей

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОСНОВНЫМ НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ за 2012 – 2013 годы 147,1 % 93,6% 89,6 % 108,1 % тыс.рублей

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 год млн.руб. тыс. рублей

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА за 2013 год тыс.рублей Кассовое исполнение Уточненный план Утверждено решением 125,1% 95,1 %

тыс. рублей тыс. рублей

Проценты Структура расходов районного бюджета Общегосударственные вопросы Национальная экономика Культура Социальная политика Образование Здравоохранение

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 2012 год 2013 год проценты

Динамика изменения оплаты труда работников бюджетного сектора экономики в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края в годах Наименование работников бюджетного сектора экономики Средняя заработная плата, руб год 2012 год Отклонение (%) Педагогические работники образовательных учреждений общего образования Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования Работники учреждений культуры

Детский сад 8 в городе Благодарном на 60 мест Объем произведенных расходов – 22,4 млн. рублей, из них на: реконструкцию здания – 19,5 млн. рублей, приобретение оборудования, мебели, инвентаря – 2,9 млн. рублей

Направление расходов Сумма районного бюджета районного бюджета Сумма Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 2495,682 ИТОГОИТОГО 97563, ,230 61,930 Сумма краевых средств Сумма ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ в 2013 году тыс. рублей 1176, , , , ,468 Комплектование книжных фондов Модернизация систем общего образования 18806, , , , ,000 Модернизация дошкольного образования Формирование РФФП 30975, ,000 Проведение обязательных медицинских осмотров, работников муниципальных образовательных учреждений Повышение заработной платы педагогическим работникам 20853, ,983

СОШ 6 в городе Благодарном – завершение противоаварийных работ Стоимость выполненных работ – 9,6 млн. рублей

Объем расходов на муниципальные целевые программы в 2013 году – 54481,29 4 тыс. рублей Поддержка малого и среднего предпринимательства в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края на 2013 – 2015 годы – 0,000 тыс. рублей Развитие образования в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края на годы – 47969,759 тыс. рублей Муниципальная поддержка казачьих обществ Благодарненского района Ставропольского края на годы - 100,000 тыс.рублей Охрана окружающей среды на территории Благодарненского муниципального района Ставропольского края на годы – 50,150 тыс. рублей Развитие муниципальной службы в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края на 2013 – 2015 годы – 196,063 тыс. рублей Повышение безопасности дорожного движения в Благодарненском районе Ставропольского края на 2013 – 2015 годы – 6165,322 тыс. рублей 11,3 % 0,1 % 88,0 % 0,0 % 0,4 % 0,2 %

Детский сад 23 в с. Алексеевском – открытие дополнительной группы Объем расходов – 1032,7 тыс. рублей, из них капитальный ремонт – 962,8 тыс. рублей, расходы на приобретение мебели 69,9 тыс. рублей

Благодарю за внимание!