Отчет об исполнении бюджета Чайковского городского поселения за 9 месяцев 2014 года докладчик – заместитель главы городского поселения – главы администрации Чайковского городского поселения – начальник финансового управления З.М. Алтынцева г. Чайковский, 2014 год

Исполнение бюджета Чайковского городского поселения тыс. руб. 1 Наименование 9 месяцев год (факт) План 9 месяцев Факт % исполнения к плану 9 месяцев Доходов, всего % Расходов, всего % Дефицит (-)/ Профицит (+)

Исполнение бюджета за 9 месяцев 2014 года Доходы запланировано на 2014 г тыс. рублей Доходы исполнено тыс. рублей Расходы запланировано на 2014 г тыс. рублей Расходы исполнено тыс. рублей

Доходы Расходы Дефицит за счет остатков на счете бюджета на начало года за счет кредитов в том числе: Балансировка бюджета ПЛАН 2014 года ФАКТ 9 месяцев 3

Анализ исполнения по доходам за 9 месяцев гг. 4

Налоговые доходы бюджета за 9 месяцев 2014 года Налог на доходы физических лиц т. р. Земельный налог т. р. Транспортный налог т. р. Налог на имущество физических лиц т.р. Акцизы т.р. 5 ( тыс. руб.)

Исполнение по неналоговым доходам за 9 месяцев 2014 года 6 тыс. руб.

Анализ исполнения по безвозмездным поступлениям за 9 месяцев гг. (тыс. руб.) 7 Наименование 9 месяцев 2013 года 2014 года Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности Фонд содействия реформированию ЖКХ Фонд софинансирования расходов, Дорожный фонд Фонд компенсаций Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 00 Возврат остатков субсидий из бюджета муниципального района 0436 Возврат остатков субсидий из бюджета поселения Итого

Расходы бюджета по отраслям тыс. руб. 8

Национальная экономика и национальная безопасность 9 Наименование расходов 9 месяцев 2013 года 2014 года Лесное хозяйство хозяйство Дорожное хозяйство Мероприятия в области территориального планирования Развитие малого предпринимательства Поисково-спасательная служба ИТОГО

Поддержка дорожного хозяйства % % % % 10

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. Расходы за 9 месяцев 11 Наименование показателя 2014 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО (переселение граждан из аварийного жилья) КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в т.ч.: Техническое обслуживание газопроводов 694 Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в МКД 335 Приобретение емкости и оплата работ по ее монтажу для восстановления водонапорной станции микрорайона "Завьялово БЛАГОУСТРОЙСТВО, в т.ч.: Уличное освещение Техническое обслуживание сетей наружного освещения ПРП по устройству скверов и детских площадок Озеленение Содержание и текущий ремонт кладбищ 351 Благоустройство детских площадок 391 Работы по дератизации частного сектора и акарицидной обработке 290 Содержание набережной и прибрежной зоны, благоустройство пляжа 445 Содержание скважин 544 Свод и прореживание деревьев 444 Уборка несанкционированных свалок 400 Содержание ЖКЭС 6 864

Расходы на культуру ( тыс. руб.) Услуга по театральному обслуживанию Услуга по организации библиотечного населения Услуга по проведению культурно- досуговых мероприятий, обеспечению работы творческих коллективов и культурного отдыха населения, организации премьерных мероприятий Общегородские мероприятия Аппарат управления

Расходы на физическую культуру и спорт ( тыс. рублей) Подготовка спортсменов различного спортивного мастерства Организация занятий физ. культурой и спортом, оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, участие спортивных команд в официальных спортивных мероприятиях Аппарат управления Оснащение оборудованием и инвентарем ИП «Крытый каток с ледовым покрытием»

Социальная политика тыс. руб. Оплата ЖКУ отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности 9 тыс. руб. Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим 740 тыс. руб. Социальные выплаты гражданам, пострадавшим от пожара 130 тыс. руб. МАП по переселению граждан из аварийного жил. фонда тыс. руб. Обеспечение путевками на сан. кур. лечение работников бюджетных учреждений 69 тыс. руб. Социальная политика 14

Детские площадки, скверы Реконструкция путепровода Крытый каток Переселение Кап. ремонт проездов к домам Реализация проектов тыс. рублей 15

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ