1 ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» за 2011г. Докладчик – Штейникова С.А. – Начальник Финансового. - презентация

1 1 ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» за 2011г. Докладчик – Штейникова С.А. – Начальник Финансового управления администрации Юрлинского муниципального района

2 2 Исполнение бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» Общие характеристики тыс.руб. Факт 2010г год % Факт 2011г. К факту 2010г. Уточнен- ный план Факт Уд.вес % % Всего доходы , , ,610094,66106,62 в том числе - Собственные доходы 19581,919149,920616,46,1107,66105,28 - Безвозмездные перечисления из других бюджетов , , ,293,993,92107,79 Всего расходы , ,889,0689,98 Дефицит (-) 29253, Профицит (+) ,129152,8---

3 3 Исполнение налоговых и неналоговых доходов тыс.руб. Показатели Факт 2010 года Факт 2010 года 2011 год Рост/снижение, % Сумма Уд.вес в общем объеме в % Уточненный бюджет факт Уд.вес в общем объеме в % к 2010 К уточненному бюджету 2011 г. Налоговые и неналоговые доходы 19581, ,920616, ,3107,7 Из них: -НДФЛ10059,651,49604,410359,350,2103,0107,9 -ЕНВД1532,17, ,69,2123,7105,3 -налоги на имущество 3914,719, ,621,2111,9106,8 -госпошлина601,83, ,52,276,588,6 -Доходы от использования имущества 1893,79, ,46,368,3116,8 -платежи ха пользование природными ресурсами 266,61, ,90,971,295 -доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2089,210, ,34,645,8105,4 -штрафы, санкции, возмещение ущерба 645,33, ,33,6116,0112,5 Доходы от оказания платных услуг 2871,5240,5278,11,896,9115,6

4 4 Недоимка, тыс.руб. Дата Всего недоимки В том числе Федеральны й бюджет Региональн ый бюджет Местный бюджет Отклонения (+ -)

5 5 Структура расходов

6 6 Исполнение расходной части бюджета в разрезе отраслей Показатели 2010 год 2011 год факт Уд.вес в общем объеме расходов разделов в % ПланФакт % Общегосударственные вопросы 23779,36,933447,621339,86,964,0 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 11308,73,312022,312022,33,9100 Национальная экономика 37717,911,024229,523680,17,797 Жилищно-коммунальное хозяйство 950,20,35101,34369,61,486 Охрана окружающей среды 86,10, ,05100 Образование10433,330, , ,235,899,5 Культура и кинематография, 14158,44,116256,516256,55,3100 Здравоохранение89286,626,058050,355035,517,895 Соцполитика31917,79,355935,934943,711,362 МБТ29910,68,730269,430269,49,8100 Физическая культура и спорт --471,7471,70,2100 ИТОГО343449, , ,810089

7 7 Расходы по осуществлению бюджетных инвестиций Показатели 2011 год Уточненный бюджет Факт % исполнения Всего инвестиционные расходы, в т.ч ,631859,491,5 - разработка ПСД по строительству плотины в с.Юрла и д.Пестерева на р.Лопва 27,626,799,7 - проведение экспертизы ПСД и строительство водопровода по ул.Набережная и ул.Заречная 279,3277,599,4 - разработка ПСД по строительству межшкольного стадиона с.Юрла 199,0198,999,95 - строительство, технический надзор очистных сооружений Юрлинской ЦРБ 9338,38712,293,3 - строительство лечебного корпуса Юрлинской ЦРБ 24970,422644,190,3

8 8 Бюджетные средства, выделенные на строительство (приобретение) жилья, по Юрлинскому муниципальному району за 2011 год Наименование отрасли и объектов капитального строительства Уточненный план Фактическое исполнение % исполнения Приобретение жилья работникам бюджетной сферы , Обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности, в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» , Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от г. 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от г. 714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ» , ,00 64,5 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от г. «О ветеранах» и от г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» , Федеральная целевая программа «Жилище» на гг , ,00 7,2 Федеральная целевая программа «Жилище» на гг , Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на годы» , ,00 4,3 Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на гг.» , ,00 90,3 Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе на годы» , ,00 57,1 Строительство (приобретение) жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от г. 486-п) , ,00 23 ВСЕГО: , ,00 50,7

9 9 Информация о расходах бюджета Юрлинского муниципального района на дорожное хозяйство за годы Информация о расходах бюджета Юрлинского муниципального района на дорожное хозяйство за годы

10 10 Отчет о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Юрлинского муниципального района Отчет о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Юрлинского муниципального района Показатели ед. изм. на 1 января 2012г. Требуемы й результат Плановые расходы по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений на 2011 год тыс. руб ,8 Фактические расходы по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений за отчетный период тыс. руб ,9 Кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений по консолидированному бюджету МР (ГО)* тыс. руб. 00 Кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда по консолидированному бюджету МР (ГО)* тыс. руб. 00 Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями по консолидированному бюджету МР (ГО)* тыс. руб. 00 Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету МР (ГО) (за исключением задолженности за отчетный месяц, по не наступившим на отчетную дату срокам), всего* тыс. руб. 00 Уд.вес просроченной кред.зад-ти в общем объеме расходов консолид.бюджета МР (ГО) в отчетном финансовом году % 00,50% Объем неналоговых доходов на первое число отчетного периода (нарастающим итогом) тыс. руб ,8Рост Поступление налоговых и неналоговых доходов по консолид.бюджету МР (ГО) на первое число отчетного периода тыс. руб ,7Рост Предельный объем муниципального долга по консолид.бюджету МР (ГО), установленный решение о бюджете на первое число отчетного периода тыс. руб ,0 Уд.вес недоимки в объеме фактических налоговых доходов консолид.бюджета МР (ГО) за отчетный финансовый год тыс. руб. 1,00 5%5% Недоимка по следующим налогам в консолидированный бюджет муниципального района (ГО): ЕНВД, транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц* тыс. руб ,00 Темп роста объема недоимки по отдельным налогам (ЕНВД, тран.налог, зем.налог, налог на имущ-во физ.лиц) в консолидированный бюджет муниц.района (ГО) к аналогичному показателю прошлого года % 31,20(1)(2) Темп роста налоговых доходов в консолид.бюджет мцниципального района (ГО) к аналогичному показателю прошлого года % 102,20 Кол-во муниципальный учреждений ед Плановая штатная численность работников бюджетной сферы ед Плановая штатная численность работников аппарата управления органов местного самоуправления ед

11 11 Отчет о расходах на содержание органов местного самоуправления по Юрлинскому муниципальному району за 2011 год Отчет о расходах на содержание органов местного самоуправления по Юрлинскому муниципальному району за 2011 год Наименование муниципального образования Утверждено должностей в штатном расписании на конец года Норматив формирования расходов на содержание ОМСУ, установленный постановлением Правительства Пермского края на 2011 год Плановые назначения расходов, направленые на содержание ОМСУ (по состоянию на года) Кассовые расходы, направленые на содержание ОМСУ ( по состоянию на года) Муниципальный район , , ,5 в том числе: Глава района 1-975,7975,7 Земское собрание 2-810,96808,55 Аппарат администрации района , ,23 Финансовое управление ,742473,74 КСП3-1048,81038,28 Отдел образования ,01395,0 Отдел культуры 3-826,0826,0

12 12 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!