Корректировка 2. Решения Екатеринбургской городской Думы от 23.12.2014 37/26 «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2015 год и. - презентация

1 Корректировка 2

2

3 Решения Екатеринбургской городской Думы от /26 «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от ) Постановления Администрации города Екатеринбурга от «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов» Постановления Администрации города Екатеринбурга от «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов» Информации об исполнении бюджета города Екатеринбурга за 2014 год Корректировка 2

4 Принятие закона Свердловской области от ОЗ «О внесении изменений в закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период годов» Принятие правовых актов Правительства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга, устанавливающих новые расходные обязательства Поступление из вышестоящих бюджетов средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов Уточнение прогнозов главных администраторов доходов бюджета Корректировка 2

5 Вводная часть Общие характеристики бюджета Доходы бюджета Расходы бюджета Межбюджетные отношения Дополнительная информация Корректировка 2

6 Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета. Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета. Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. Корректировка 2

7 Бюджет Екатеринбурга: Доходы Расходы Бюджет РФ: Доходы Расходы Бюджет Свердловской области: Доходы Расходы млн.руб Корректировка 2

8 Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» Областной закон от ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» Решение Екатеринбургской городской Думы от /1 «О принятии Устава муниципального образования «город Екатеринбург» Решение Екатеринбургской городской Думы от /2 "Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании "город Екатеринбург» Решения Екатеринбургской городской Думы о бюджете Корректировка 2

9 информирование граждан о ходе бюджетного процесса в городе Екатеринбурге повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств в городе Екатеринбурге повышение ответственности органов местного самоуправления города Екатеринбурга при принятии решений в сфере бюджетной политики формирование положительного имиджа города Екатеринбурга Корректировка 2

10 млн.руб

11 Корректировка 2

12 НАИМЕНОВАНИЕ 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: Налог на доходы физических лиц Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы Налог на имущество физических лиц Земельный налог Государственная пошлина Прочие налоговые доходы Доходы от использования государственного и муниципального имущества Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы Безвозмездные поступления (с учётом возвратов) Всего доходов: млн.руб.

13 Корректировка 2

14 млн.руб 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Образование Национальная экономика Социальная политика Общегосударственные вопросы Жилищно-коммунальное хозяйство Культура, кинематография Здравоохранение Физическая культура и спорт Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Охрана окружающей среды Средства массовой информации Обслуживание государственного и муниципального долга Условно-утверждённые расходы Всего расходов: Корректировка 2

15 2015 год – млн.руб 2016 год – млн.руб 2017 год – млн.руб Корректировка 2 При формировании бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на 2015 год и плановый период годов использовался программно-целевой подход, что позволяет ответить на главный вопрос – на что и зачем тратятся бюджетные средства, какие цели необходимо достичь при распределении этих средств. Объем финансового обеспечения реализации программ муниципального образования «город Екатеринбург»:

16 2015 год – 259 млн.руб, из них в т.ч: строительство и реконструкция школ; капитальный ремонт, развитие материально-технической базы образовательных организаций год – 426 млн.руб 2017 год – 372 млн.руб Корректировка 2

17 2015 год – млн.руб, из них в т.ч: строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений; капитальный ремонт ранее перепрофилированных зданий; создание дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях год – 628 млн.руб 2017 год – 665 млн.руб Корректировка 2

18 2015 год – 772 млн.руб в т.ч: капитальный ремонт; строительство и реконструкция; приобретение оборудования и автомобилей скорой медицинской помощи год – 899 млн.руб 2017 год – 899 млн.руб Корректировка 2

19 2015 год – 319 млн.руб в т.ч: Капитальные ремонты театров Капитальные ремонты библиотек Капитальные ремонты домов культуры Капитальные ремонты образовательных учреждений культуры 2016 год – 64 млн.руб 2017 год – 48 млн.руб Корректировка 2

20 2015 год – млн.руб в т.ч: Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог ; Нанесение дорожной разметки; Капитальный ремонт автомобильных дорог ; Благоустройство городских территорий год – млн.руб 2017 год – 302 млн.руб Корректировка 2

21 2015 год – тыс.руб Администрация Ленинского района 855 тыс.руб Администрация Октябрьского района 639 тыс.руб Администрация Орджоникидзевского района 762 тыс.руб Администрация Верх-Исетского района 858 тыс.руб Администрация Кировского района 948 тыс.руб Администрация Чкаловского района 891 тыс.руб 2016 год – тыс.руб 2017 год – тыс.руб Корректировка 2

22 2015 год – тыс.руб Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности 2016 год – тыс.руб 2017 год – тыс.руб Корректировка 2

23 2015 год – 18 млн.руб Предоставление субсидий организациям, управляющим многоквартирными домами, на возмещение затрат по модернизации (замене) пассажирских лифтов в многоквартирных домах 2016 год – 20 млн.руб 2017 год – 20 млн.руб Корректировка 2

24 2015 год – 78 млн.руб Развитие и модернизация инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в целях повышения надежности содержания и эксплуатации. Обеспечение бесперебойного и нормативного предоставления коммунальных услуг потребителям год – тыс.руб 2017 год – тыс.руб Корректировка 2

25 При дотации. При дотации денежная помощь со стороны бюджета другого уровня не оговаривается никакими условиями (в переводе с латинского dotatio - дар, пожертвование). В бюджете города Екатеринбурга дотации не планируются. При субсидии При субсидии средства предоставляются бюджету другого уровня на условиях долевого финансирования расходов (латинское subsidium - помощь, поддержка). При субвенции При субвенции со стороны государства выделяются средства местному бюджету на исполнение переданных государственных полномочий. В случае нарушения целевого использования средств, они подлежат возврату в тот бюджет, из которого получены. Виды межбюджетных трансфертов Корректировка 2

26 Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год СУБСИДИИ всего, в том числе: на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Екатеринбурге по программе «Столица»* на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях на организацию отдыха детей в каникулы на строительство объектов муниципальной собственности при реализации проекта комплексного освоения территории «Академический» на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений на оборудование спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях млн.руб * В том числе в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года Корректировка 2

27 Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ всего, в том числе: на ремонт улично-дорожной сети по программе «Столица» на приобретение автобусов, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года на завершение капитального ремонта здания, паркинга, благоустройство территории, приобретение оборудования для ТЮЗа на изъятие в муниципальную собственность земельных участков, попадающих в границу территории размещения объектов к Чемпионату мира по футболу 2018 года млн.руб Корректировка 2

28 Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год СУБВЕНЦИИ, всего в том числе: на обеспечение государственных гарантий права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего, среднего и дополнительного образования детей (оплата труда педагогов, расходы на учебники, пособия, расходные материалы и хозяйственные нужды) на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилья и коммунальных услуг на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на организацию оказания медицинской помощи на создание административных комиссий на составление списков кандидатов в присяжные заседатели на предоставление гражданам социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги млн.руб Корректировка 2

29 тыс. человек 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 1 445,71 461,11 478,51 494,4 Корректировка 2

30 Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Индекс потребительских цен, процент 107,9115,4104,4104,3 Уровень безработицы, процент 0,50,870,60,5 Среднемесячная заработная плата, рублей Индекс промышленного производства, процент 94,5100,1102,5103,0 Количество действующих малых предприятий и микропредприятий, единица Количество граждан, получивших денежные компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. человек 228,9 230 Общее количество детей, оздоровленных в летний период оздоровительный период в муниципальных городских учреждениях (включая профильные), тыс. человек 65,6 53,6 Количество спортивных сооружений, из них муниципальных, единица Количество детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, из них муниципальных, единица Создание государственного ДЮСШ по адаптивной физической культуре 2. Объединение ДЮСШ по техническим видам спорта и ДЮСШ «Радуга», ДЮСШ «Локомотив» и ДЮСШ 8 Корректировка 2

31 ПОКАЗАТЕЛИ Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из них: Единица фактическое количество мест Тысяча мест 66,171,472,8874,88 Количество муниципальных дневных общеобразовательных учреждений Единица Численность учащихся в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях Тысяча человек 127,6133,6132,0135,0 Количество муниципальных учреждений дополнительного образования Единица 18 Численность учащихся в учреждениях дополнительного образования Тысяча человек 35,3 Количество муниципальных городских и загородных детских оздоровительных учреждений Единица Общее количество детей, оздоровленных за летний период в муниципальных городских и загородных оздоровительных лагерях Тысяча человек 65,666,1 66,3 Корректировка 2

32 ПОКАЗАТЕЛИ Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Число муниципальных больничных учреждений Единица Работа койки в муниципальных стационарах День Число муниципальных амбулаторно- поликлинических учреждений Единица Фактическое количество посещений муниципальных амбулаторно- поликлинических учреждений Тысяча посещений в год Количество мест в дневных стационарах Единица Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи Тысяча вызовов в год 373, Корректировка 2

33 ПОКАЗАТЕЛИ Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Количество муниципальных театров, в них: Единица 5555 количество мест Место количество зрителей Тысяча человек 214, ,3269,3 Средняя наполняемость муниципальных театров Процент 94,586,0 Количество новых постановок Единица Количество общедоступных муниципальных библиотек, в них: Единица библиотечных информационных центров Единица 14 Объем электронного каталога муниципальных библиотек Тысяча единиц 680,5777,0799,0827,9 Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, в них: Единица 12 клубных формирований и коллективов Единица количество участников массовых мероприятий Тысяча человек 455,3459,4458,7462,7 Количество муниципальных музеев, в них Единица 5555 число посетителей Тысяча человек 382,1389,0395,2396,8 Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в них Единица 36 количество учащихся Человек Корректировка 2

34 ПОКАЗАТЕЛИ Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Количество муниципальных спортивных сооружений Единица Численность лиц, регулярно занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности Тысяча человек ,0456,8476,2 Количество муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР Единица 3331 Количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР Тысяча человек 32,936,034,334,8 Корректировка 2

35 Официальный сайт Администрации города Екатеринбурга – Официальный сайт Администрации города Екатеринбурга – Официальный сайт Департамента финансов Екатеринбурга – Официальный сайт Департамента финансов Екатеринбурга – Официальное печатное издание – газета «Вечерний Екатеринбург» Официальное печатное издание – газета «Вечерний Екатеринбург» Корректировка 2