Вводная часть Общие характеристики бюджета Доходы бюджета Расходы бюджета Межбюджетные отношения Дополнительная информация. - презентация

1

2

3 Вводная часть Общие характеристики бюджета Доходы бюджета Расходы бюджета Межбюджетные отношения Дополнительная информация

4 Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета. Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета. Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

5 Бюджет Екатеринбурга: Доходы Расходы Бюджет РФ: Доходы Расходы Бюджет Свердловской области: Доходы Расходы млн.руб

6 Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» Областной закон от ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» Решение Екатеринбургской городской Думы от /1 «О принятии Устава муниципального образования «город Екатеринбург» Решение Екатеринбургской городской Думы от /2 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Екатеринбург» Решения Екатеринбургской городской Думы о бюджете

7 информирование граждан о ходе бюджетного процесса в городе Екатеринбурге повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств в городе Екатеринбурге повышение ответственности органов местного самоуправления города Екатеринбурга при принятии решений в сфере бюджетной политики формирование положительного имиджа города Екатеринбурга

8 улучшение качества жизни граждан создание условий для развития малого и среднего бизнеса и реализации инвестиционных проектов укрепление макроэкономической стабильности и обеспечение бюджетной устойчивости обеспечение условий для формирования и исполнения бюджета в программном формате обеспечение поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов в объеме не ниже плановых повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет улучшения качества оказания муниципальных услуг обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса

9 млн.руб

10

11 НАИМЕНОВАНИЕ 2015 год оценка 2016 год утверждено 2017 год прогноз 2018 год прогноз Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: Налог на доходы физических лиц Упрощенная система налогообложения Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы Налог на имущество физических лиц Земельный налог Государственная пошлина Прочие налоговые доходы Доходы от использования государственного и муниципального имущества Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы Безвозмездные поступления (с учётом возвратов) Всего доходов: млн.руб

12

13 2015 оценка 2016 утверждено 2017 прогноз 2018 прогноз Образование Национальная экономика Социальная политика Общегосударственные вопросы Жилищно-коммунальное хозяйство Культура, кинематография Здравоохранение Физическая культура и спорт Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Охрана окружающей среды Средства массовой информации 5253 Обслуживание государственного и муниципального долга Всего расходов:

14 При формировании бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016 год применялся программно-целевой подход, что позволяет ответить на главный вопрос – на что и зачем тратятся бюджетные средства, какие цели необходимо достичь при распределении этих средств. Объем финансового обеспечения реализации программ муниципального образования «город Екатеринбург» в 2016 году составит млн.руб

15 2016 год – 434 млн.руб в т.ч: строительство и реконструкция школ; капитальный ремонт, развитие материально-технической базы образовательных организаций.

16 Наименование показателя Единица измерения Плановое значение показателя по итогам 2016 года Значение показателя по итогам 2014 года 1. Количество образовательных организаций, в помещениях которых выполнены работы по реконструкции и капитальному ремонту Единица Количество вновь построенных зданий общеобразовательных организаций Единица Количество детей в возрасте лет, получающих услуги дополнительного образования Человек Удельный вес образовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общей их численности Процент Удельный вес образовательных организаций, внедряющих программы профильного обучения, в общей их численности Процент Доля участия образовательных организаций в конкурсах, в работе городских сетевых инновационных площадок, в реализации проектов воспитания и социализации обучающихся Процент 6555

17 2016 год – 311 млн.руб в т.ч: строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений; капитальный ремонт ранее перепрофилированных зданий; создание дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях.

18 Наименование показателя Единица измерения Плановое значение показателя по итогам 2016 года Значение показателя по итогам 2014 года 1. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений Единица Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Место

19 2016 год – 543 млн.руб в т.ч: капитальный ремонт; строительство и реконструкция; приобретение оборудования и автомобилей скорой медицинской помощи; организация оказания медицинской помощи населению.

20 Наименование показателя Единица измерения Плановое значение показателя по итогам 2016 года Значение показателя по итогам 2014 года 1. Уровень информированности населения муниципального образования "город Екатеринбург", в т.ч.: по вопросам профилактики инфекционных заболеваний по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний Процент 56,0 75,0 54,0 73,0 2. Охват населения муниципального образования "город Екатеринбург" флюорографическими профилактическими осмотрами Процент 75,073,6 3. Обеспеченность медицинских учреждений участковыми терапевтами Кол-во участковых терапевтов на человек из числа взрослого населения 3,843,1 4. Число коек для оказания паллиативной помощи взрослым детям Единица 20,0 8,0 0,0 6,0

21 2016 год – 132 млн.руб в т.ч: капитальные ремонт детско- юношеских спортивных школ и учреждений физической культуры реконструкция тренировочных площадок к чемпионату мира по футболу 2018 года приобретение оборудования

22 Наименование показателя Единица измерения Плановое значение показателя по итогам 2016 года Значение показателя по итогам 2014 года 1. Количество спортивных сооружений, построенных в период действия программы Единица Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества жителей Процент 31,029,2 3. Доля детей и подростков в возрасте лет, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту жительства, детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва Процент 49,048,0

23 2016 год – млн.руб в т.ч: Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог; Капитальный ремонт автомобильных дорог; Благоустройство городских территорий.

24 Наименование показателя Единица измерения Плановое значение показателя по итогам 2016 года Значение показателя по итогам 2014 года 1. Протяженность вновь построенных и реконструированных улиц в сложившихся районах города Километр 1,757,60 2. Площадь отремонтированных проезжих частей улиц, в том числе с применением новых материалов и по новым технологиям Тысяча квадратных метров 1,00965,90 3. Площадь реконструированных парков, скверов, объектов зеленого хозяйства общего пользования Тысяча квадратных метров 6,4611,90

25 2016 год – 79 млн.руб Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

26 Наименование показателя Единица измерения Плановое значение показателя по итогам 2016 года Значение показателя по итогам 2014 года 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО "город Екатеринбург" Процент 99,0 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО "город Екатеринбург" Процент 66,065,0 3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории МО "город Екатеринбург" Процент 98,498,3 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории МО "город Екатеринбург" Процент 66,065,0 5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО "город Екатеринбург" Процент 95,094,2

27 2016 год – 7 млн.руб Предоставление субсидий организациям, управляющим многоквартирными домами, на возмещение затрат по модернизации (замене) пассажирских лифтов в многоквартирных домах

28 Наименование показателя Единица измерения Плановое значение показателя по итогам 2016 года Значение показателя по итогам 2014 года 1. Количество модернизированных (замененных) лифтов Единица 14 * Доля модернизированных (замененных) лифтов в общем количестве лифтов, отработавших назначенный срок службы (25 лет) Процент 0,5 * 5,6 3. Количество жителей многоквартирных домов, в которых будут выполнены работы по модернизации (замене) лифтов Тысяча человек 1,3 * 11,6 *Уменьшение значения показателя обусловлено изменением порядка проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в связи с утверждением Региональной программы капитального ремонта, предусматривающей замену лифтов.

29 2016 год – 107 млн.руб Развитие и модернизация инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в целях повышения надежности содержания и эксплуатации. Обеспечение бесперебойного и нормативного предоставления коммунальных услуг потребителям.

30 Наименование показателя Единица измерения Плановое значение показателя по итогам 2016 года Значение показателя по итогам 2015 года* 1. Повышение коэффициента полезного действия работы оборудования теплоисточников и центральных тепловых пунктов после проведенной модернизации и реконструкции Процент 7,0 2. Протяженность реконструированных и модернизированных сетей теплоснабжения Километр 50,0265,42 3. Протяженность реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения Километр 16,69559, Протяженность реконструированных и модернизированных сетей водоотведения Километр 6,7 5. Снижение потребления электроэнергии на объектах водоснабжения, на которых установлены частотно-регулируемые электроприводы насосного оборудования Процент 15, Снижение аварийности объектов электроснабжения после их модернизации Процент 55 *муниципальная программа реализуется с 2015 года

31 Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA) город Екатеринбург был выбран в качестве одного из 11 городов – организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации. Спортивные объекты, которые будут использованы в качестве тренировочных площадок, подлежат реконструкции в соответствии с требованиями FIFA – это площадки на базе Муниципального автономного учреждения «Спортивный комбинат «Урал», Муниципального автономного учреждения «Спортивно- оздоровительный комплекс «Калининец», Екатеринбургского Муниципального унитарного предприятия «Парк- стадион Химмаш». В целях обеспечения транспортной доступности объектов, задействованных при проведении матчей, и обеспечения устойчивого функционирования транспортной системы в условиях массового передвижения пассажирских и транспортных потоков, будет осуществлено развитие улично-дорожной сети, прилегающей к Центральному стадиону, и модернизация парка подвижного состава городского общественного транспорта. В 2016 году объем финансирования расходов на подготовку к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года за счет бюджетных средств составит млн.рублей. Ожидаемые результаты при реализации данных мероприятий: формирование современной инфраструктуры для проведения крупных региональных, всероссийских и международных мероприятий; повышение уровня и качества жизни горожан за счет развития городской инфраструктуры; формирование на национальном и международном уровнях имиджа города как туристического и культурно- спортивного центра.

32 При дотации. При дотации денежная помощь со стороны бюджета другого уровня не оговаривается никакими условиями (в переводе с латинского dotatio - дар, пожертвование). В бюджете города Екатеринбурга дотации не планируются. При субсидии При субсидии средства предоставляются бюджету другого уровня на условиях долевого финансирования расходов (латинское subsidium - помощь, поддержка). При субвенции При субвенции со стороны государства выделяются средства местному бюджету на исполнение переданных государственных полномочий. В случае нарушения целевого использования средств, они подлежат возврату в тот бюджет, из которого получены. Виды межбюджетных трансфертов

33 Показатели 2015 оценка 2016 утверждено 2017 прогноз 2018 прогноз ВСЕГО, в том числе: на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения в городе Екатеринбурге по программе «Столица» (в т.ч. в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года) на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях на организацию отдыха детей в каникулы на строительство объектов муниципальной собственности при реализации проекта комплексного освоения территории «Академический» на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях на строительство и реконструкцию зданий образовательных учреждений на ремонт улично-дорожной сети по программе «Столица» на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года на завершение капитального ремонта здания, паркинга, благоустройство территории, приобретение оборудования для ТЮЗа на обеспечение государственных гарантий права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего, среднего и дополнительного образования детей (оплата труда педагогов, расходы на учебники, пособия, расходные материалы и хозяйственные нужды) на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилья и коммунальных услуг на предоставление жилищных субсидий на организацию оказания медицинской помощи на возмещение затрат в связи с частичным освобождением граждан от платы за коммунальные услуги 5956 на мероприятия по отлову безнадзорных животных 1235 на создание административных комиссий 2222 на составление списков кандидатов в присяжные заседатели 0300 млн.руб

34 тыс.человек 2015 год оценка 2016 год утверждено 2017 год прогноз 2018 год прогноз 1 461,41 474,81486,11495,8

35 Показатели 2015 оценка 2016 утвержде- но 2017 прогноз 2018 прогноз Индекс потребительских цен, процент 115,4107,4105,8105,5 Уровень безработицы, процент 0,871,01,04 Среднемесячная заработная плата, рублей Индекс промышленного производства, процент 100,1102,5103,0 Количество действующих малых предприятий и микропредприятий, единица Количество граждан, получивших денежные компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. человек 230 Общее количество детей, оздоровленных в летний период оздоровительный период в муниципальных городских учреждениях (включая профильные), тыс. человек 53,6 Количество спортивных сооружений, из них муниципальных, единица Количество детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, из них муниципальных, единица

36 ПОКАЗАТЕЛИ Единица измерения 2015 оценка 2016 утверждено 2017 прогноз 2018 прогноз Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в них: Единица фактическое количество мест Тысяча мест 71,472,773,673,8 Количество муниципальных дневных общеобразовательных учреждений Единица Численность учащихся в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях Тысяча человек 133, Количество муниципальных учреждений дополнительного образования Единица 18 Численность учащихся в учреждениях дополнительного образования Тысяча человек 35,3 35,7 Количество муниципальных городских и загородных детских оздоровительных учреждений Единица Общее количество детей, оздоровленных за летний период в муниципальных городских и загородных оздоровительных лагерях Тысяча человек 66,1 66,6

37 ПОКАЗАТЕЛИ Единица измерения 2015 год оценка 2016 год утверждено 2017 год прогноз 2018 год прогноз Число муниципальных больничных учреждений Единица 17 Работа койки в муниципальных стационарах День 330 Число муниципальных амбулаторно- поликлинических учреждений Единица 66 Фактическое количество посещений муниципальных амбулаторно- поликлинических учреждений Тысяча посещений в год Количество мест в дневных стационарах Единица Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи Тысяча вызовов в год

38 ПОКАЗАТЕЛИ Единица измерения 2015 год оценка 2016 год утверждено 2017 год прогноз 2018 год прогноз Количество муниципальных театров, в них: Единица 5555 количество мест Место количество зрителей Тысяча человек ,2275,3 Средняя наполняемость муниципальных театров Процент 86 Количество новых постановок Единица Количество общедоступных муниципальных библиотек, в них: Единица 44 библиотечных информационных центров Единица 14 Объем электронного каталога муниципальных библиотек Тысяча единиц ,9840 Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, в них: Единица 12 клубных формирований и коллективов Единица количество участников массовых мероприятий Тысяча человек 459,4465,5468,7 Количество муниципальных музеев, в них Единица 5555 число посетителей Тысяча человек ,2396,8 Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в них Единица 36 количество учащихся Человек

39 ПОКАЗАТЕЛИ Единица измерения 2015 год оценка 2016 год утверждено 2017 год прогноз 2018 год прогноз Количество муниципальных спортивных сооружений Единица Численность лиц, регулярно занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности Тысяча человек Количество муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР Единица 31 Количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР Тысяча человек 3636,436,837,3

40 Официальный сайт Администрации города Екатеринбурга – Официальный сайт Администрации города Екатеринбурга – Официальный сайт Департамента финансов Екатеринбурга – Официальный сайт Департамента финансов Екатеринбурга – Официальное печатное издание – газета «Вечерний Екатеринбург» Официальное печатное издание – газета «Вечерний Екатеринбург»

41 Публичные слушания по проекту бюджета города на 2016 год состоялись 27 ноября 2015 года Бюджет города на 2016 год опубликован 29 декабря 2015 года Проект бюджета города на очередной финансовый год и отчет о его исполнении: публикуются в средствах массовой информации; выносятся на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации.