Практическая работа с программой «1С-Звит» на примере регистрации налоговых документов в Едином реестре и формировании регламентированных отчетов Алещев. - презентация

1 Практическая работа с программой «1С-Звит» на примере регистрации налоговых документов в Едином реестре и формировании регламентированных отчетов Алещев Андрей АБ-Центр

2 План доклада Нормативно-законодательные акты С чего и как начать работу с 1С-Звит Выгрузка и проверка налоговых документов в 1С, при взаимодействии с 1С-Звит Формирование отчетности Помощь в работе с 1С-Звит

3 С чего и как начать работу с программой «1С-Звит»

4 Установка 1С-Звит Актуальная версия программы «1С-Звит» публикуется на сайте Для установки программы достаточно запустить инсталляционный файл, и следовать подсказкам «Мастера». Программа может работать в локальном и сетевом вариантах: Локальный вариант программы предназначен для использования на одном рабочем месте Сетевой вариант - для одновременной работы нескольких пользователей с одной базой данных. Нужный вариант указывается в процессе инсталляции программы

5 Первый запуск Для начала работы с программой, достаточно просто запустить «1С-Звит» из конфигурации «1С» и карточки предприятий создадутся автоматически. автоматически будут заполнены ЕДРПОУ и Название организации; остальные данные о предприятии следует заполнить вручную.

6 Активация программы 1С-Звит не поддерживает демонстрационный режим. Поэтому при первом запуске программа предложит ввести лицензионный код Код можно получить: Из самой программы 1С-Звит

7 Активация программы На сайте

8 Сертификаты Сертификаты предприятия (руководителя, бухгалтера и печати учреждения), можно установить с любого электронного носителя (жесткого диска) При наличии действующих сертификатов их можно загрузить из интернета

9 Выгрузка и проверка налоговых документов в 1С, при взаимодействии с 1С-Звит

10 Пакетная выгрузка и проверка налоговых документов в 1С, при взаимодействии с 1С-Звит Обработка находится в меню Отчеты – Регламентированная отчетность Обработка предназначена для пакетной обработки либо исходящих, либо входящих налоговых документов. Тип документов определяется способом запуска данной обработки: Выгрузка – для исходящих НД (налоговых документов) – «Налоговая накладная» и «Приложение 2 к налоговой накладной») Проверка регистрации – для входящих НД (налоговых документов) – («Запись книги приобретения»/«Регистрация входящего налогового документа»)

11 Выгрузка и проверка налоговых документов в 1С, при взаимодействии с 1С-Звит Реализованы следующие сервисные возможности: Исходящие НД («Налоговая накладная» и «Приложение 2 к налоговой накладной») Выгрузка пакета НД в «1C-Звит». Проверка суммы НДС и состояния регистрации в ГНС(«Документ не отправлен в ГНС», «Документ отправлен в ГНС», «Документ отклонен в ГНС», «Документ зарегистрирован в ГНС») по данным квитанций «1С-Звит». Фиксация состояние регистрации в документах «1С» -установка флага «Включена в Единый реестр налоговых накладных» для пакета НД Входящие НД («Запись книги приобретения»/«Регистрация входящего налогового документа») Формирование запроса состояния входящего НД («Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних») на основании данных «1С» Проверка суммы НДС и состояния регистрации в ГНС («Документ отклонен в ГНС», «Документ зарегистрирован в ГНС») и по данным квитанций «1С- Звит». Фиксация даты регистрации в документах «1С» - заполнение реквизита «Дата включения в Единый реестр налоговых накладных» для пакета НД

12 Алгоритм работы обработки Обработке подвергаются документы с установленным флагом «Подлежит включению в Единый реестр налоговых накладных» (для исходящих) или «Требует проверки включения в Единый реестр налоговых накладных» (для входящих). Указываются общие параметры заполнения списка документов: организация и период за который будут выбраны документы из информационной базы «1С». Если требуется, устанавливается дополнительный отбор по контрагенту, ответственному за составление документа и т.п. Также может быть установлен флаг «Пропускать налоговые документы, включенные в ЕРНН (по данным 1С)». Использование данного флага имеет смысл, когда состояние «Зарегистрирован в ЕРНН» окончательно и установлено после проверки (например, данной обработкой). Заполняется список документов при помощи кнопки «Заполнить». При заполнении выполняется проверка статуса регистрации в ЕРНН, для этого запускается «1С-Звит». Запущенный «1С-Звит» необходим для корректной работы обработки Отмечаются документы, требующие обработки. Для этого напротив документов устанавливаются соответствующие пометки

13 Алгоритм работы обработки Обработка исходящих налоговых документов: Документы выгружаются в «1С-Звит». В «1С-Звит» документы подписываются цифровой подписью и отправляются в ГНС. После получения в «1С-Звит» квитанций от ГНС, можно зафиксировать состояние регистрации каждого выгруженного налогового документа. Для этого необходимо вернуться в окно «1С». Если обработка не закрывалась, то достаточно нажать кнопку «Проверить состояние регистрации в ЕРНН». Если обработка была закрыта, то необходимо ее повторно открыть и заполнить список документов. Актуальный статус регистрации будет получен из «1С- Звит» автоматически. После визуальной сверки выполняется фиксация «Статуса регистрации в ЕРНН» в документах информационной базы. При этом в помеченных документах проставляется флаг «Включена в Единый реестр налоговых накладных»

14 Алгоритм работы обработки Обработка входящих налоговых документов: Из окна «1С», через «1С-Звит», формируется и отправляется запрос состояния регистрации в ЕРНН выбранных налоговых документов. Возможно в окне «1С-Звит» будут затребованы пароли к цифровым подписям. После получения «1С-Звит» квитанций от ГНС, можно зафиксировать состояние регистрации по каждому полученному налоговому документу. Аналогично исходящим налоговыми документами в обработке обновляется статус регистрации в ЕРНН. После визуальной сверки выполняется фиксация «Статуса регистрации в ЕРНН» в документах информационной базы. При этом в помеченных документах проставляется дата «Дата включения в Единый реестр налоговых накладных»

15 Дополнительные функции Дополнительно к функциональности обработок программа «1С-Звит» позволяет проверить состояние плательщика НДС из базы плательщиков ГНАУ и оценку рисков налоговой проверки и многое другое

16 Формирование отчетности

17 Отчеты в 1С и в 1С-Звит 1С традиционная подсистема отчетность не будет развиваться, но все присутствующие на момент выхода письма отчеты будут поддерживаться в соответствии с текущим законодательством (информационное письмо от г) 1С-Звит Присутствуют все существующие формы бланков отчетности, автоматическое заполнение происходит только по тем отчетам, которые реализованы в 1С Отчеты в 1С, которые заполняются только в 1С-Звит Реализовываются отчеты, которых нет в традиционной подсистеме отчетности, то есть сформировать их в 1с нельзя, но заполнить в 1С- Звите данными из 1С можно

18 Отчеты в 1С и в 1С-Звит В форму "Настройки для заполнения отчетов 1С-Звит" вынесены параметры, которые необходимы для формирования отчета в конфигурации "1С". Аналогичные параметры выведены в формах регламентированных отчетов встроенной подсистемы.

19 Помощь в работе с 1С-Звит

20 Установка программы

21 Сервис ИТС

22

23 Спасибо за внимание! Практическая работа с программой «1С-Звит» на примере регистрации налоговых документов в Едином реестре и формировании регламентированных отчетов