18.03.2012ОСР, НовГУ1 Программа стратегического развития (ПСР) НовГУ на период до 2016 г. Управления реализацией. - презентация

1 ОСР, НовГУ1 Программа стратегического развития (ПСР) НовГУ на период до 2016 г. Управления реализацией

2 ОСР, НовГУ2

3 ОСР, НовГУ3 Три основные фазы стратегического менеджмента Контроль

4 ОСР, НовГУ4 Управление реализацией проектов и мероприятий ПСР предусматривает использование следующих механизмов: Нормативно-правовое закрепление стратегического плана. (Обсуждение и принятие Ученым Советом, утверждение ректором университета, назначение ответственных по выполнению проектов и мероприятий и т.д.); Финансово-кредитный, организационный, технико- технологический, социально- экономический и другие механизмы. (Утверждение необходимых ресурсов для реализации программ и проектов (Смета ПСР, Программа работ по проектам и т.д.); Продвижение стратегического плана. (РR-кампании, страничка на сайте НовГУ – Отдел стратегического развития, рассылка плана по руководителям программ и ответственным по стратегиям, доклады, отчёты и пр.); Система мониторинга и оценки результативности выполнения программ.

5 ОСР, НовГУ5 Этапы системы мониторинга и оценки результативности реализации проектов и мероприятий ПСР НовГУ 1 Сбор свидетельств достижения краткосрочных значений целевых показателей по проектам (процессам) подразделений (ежемесячно, рук. Проектов); 2 Сбор информации о выполнении целевых показателей ПСР (1 раз в квартал, рук. Мероприятий); 3 Подготовка промежуточного информационного отчета о выполнении ПСР (за полугодие – 30 июля, нач-к ОСР); 4 Подготовка итогового отчёта о выполнении ПСР НовГУ (30 января каждого года, рук. Мероприятий, нач-к ОСР)

6 ОСР, НовГУ6 1 Сбор свидетельств достижения краткосрочных значений целевых показателей по проектам ПСР На этом этапе с определенной периодичностью (Раз в квартал) собираются фактические значения показателей подразделения, выполняющего тот или иной проект Мероприятия стратегической программы. Определяются также плановые значения на следующий отчетный период. Данные значения утверждаются руководителем подразделения, ответственного за достижение показателя по проекту в целом и предоставляются ответствен- ному за достижение стратегической цели по Мероприятию (руководителю Мероприятия).

7 ОСР, НовГУ7

8 ОСР, НовГУ8 2 Сбор информации о выполнении целевых показателей ПСР НовГУ С установленной периодичностью ( 1раз в квартал), руководители Мероприятий предоставляют информацию о степени (%) выполнения Мероприятия в Отдел стратегического развития.

9 ОСР, НовГУ9 3 Подготовка промежуточных отчетов о выполнении проектов и Мероприятий На основании полученных данных, происходит оценка достижения стратегических целей по показателям утверждённой ПСР и представление в ОСР для контроля выполнения и корректировки тактических задач На данном этапе проходит стыковка ССП с существу- ющими системами учета и управления университета. Также этом этапе разрабатываются и принимаются регламенты проведения сессий стратегического пла- нирования (Советов по качеству), целью которых будет являться анализ фактических значений показа- телей и их отклонение от плановых, принятие реше- ний по корректировке организационной структуры, ключевых процессов, плана мероприятий, карты целей, показателей, стратегии в целом.

10 ОСР, НовГУ10 4 Подготовка итогового отчёта о выполнении Программы стратегического развития НовГУ Аналитические записки ответствен- ных по проектам и руководителей Мероприятий ПСР (4-й квартал ежегодно) направляются в ОСР ; Подготовка итогового отчёта о достижении целевых показателей стратегических программ и выпол- нении плана стратегического развития в целом (нач-к ОСР).

11 ОСР, НовГУ11 Таблица 8. 2 КАРТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ НОВГУ «Обеспечение экономической устойчивости НовГУ в рыночных условиях хозяйствования» Функциональ ные стратегии ( проекции ) СТРАТЕГИ- ЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПОКАЗА- ТЕЛИ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОГ- РАММЫ, руководитель ПРОЕКТЫ (ПРОЦЕССЫ) Управление взаимодейств иемс общест- вом (что получит общество?) 1 Позитивный имидж НовГУ как экономически стабильной организации Кол-во публикаций имиджевой направлен-ности; «Брэндинг НовГУ», М. Раненко 1 Трансляция элементов бренда через коммуникации: СМИ; конференции, семинары, Интернет, публикации, PR-компании. 2 ???????????????????????????? 3 ???????????????????????????? Управление ресурсами. (что будет достигнуто по финансам?) 1 Финансовая устойчивость Доходы/расходы (вн/б), % Расширение спектра и объёмов НИОКР и инноваций. Е.Бондаренко 1 Увеличение текущих фин. активов и сокр. текущих фин. обязательств. 2 Доходы от реализации платных образовательных услуг и научной продукции. Доходы, млн. руб Привлечение на платное обуче-ние и коммерческие обр.услуги 2 ???????????????????? 3 Эффективное использование госбюджета Исполнение госбюджета, % 100 «Бюджетирование НовГУ», О. Васильева 1 Контроль и Исполнение бюджета по выделенным статьям. Управление взаимодействие м с заинтересо- ванными сторонами (что получат ст- ты, работодатели, гос-во?) 1 Увеличение само- финансирования Коэффициент самофинансирования, % «Бюджетирование НовГУ», О. Васильева 1 Сбалансированное развитие университета 2 Совершенствование локальных бюджетов подразделений НовГУ Приказ о введении нового положения, шт «Переход на уровневое обучение», С. Гудилов 1 Разработка проекта нового по- ложения о распределении бюд- жета между кафедрами НовГУ 2 ???????????????????????? 3 Привлекательная финан-совая программа для обучающихся Рост кол-ва договоров на платное обучение, % к предыдущему году «Договор», С. Гудилов 1 Разработка системы кредитования обучения; 2 Разработка системы льгот и скидок обучающимся на пл. 4 Направленность НИОКР на производство Объём НИОКР для производства, % от общего объёма «НИР – 2015» Е. Бондаренко 1 Поиск заказчиков и заключе- ние договоров на НИР для пред- приятий

12 ОСР, НовГУ12 Карта показателей проекта « Разработка системы льгот и скидок обучающимся на платной основе» Таблица ….. Показатель карты стратегии Измеряемые показатели проекта Целевые значенияПодпроцесс 1 кв.2 кв.3 кв.4 квГод 2011 Рост кол-ва догово- ров на платное обуче- ние, % к преды- дущему году 1. Показатели хода процесса Величина 123 Показатель 2. Показатели результата процесса Величина Показатель 3. Показатели удовлетворённости потребителей Величина Показатель