Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на 1.04.2012г. Тыс.руб. Наименование доходовПлан I квФакт на 1.04.12% исп-я I кв Налог на доходы физ.лиц13 20011. - презентация

1 Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на г. Тыс.руб. Наименование доходовПлан I квФакт на % исп-я I кв Налог на доходы физ.лиц Единый налог на вмененный доход Единый сельхозналог00 Налог на имущество физ.лиц000 Земельный налог000 Налог на имущество организаций00 Транспортный налог Государственная пошлина Арендная плата за земли Доходы от сдачи в аренду имущества Платежи от государственных и муниципальных пр-ий00 Прочие поступления от исп-я имущества Д-ды от эксплуатации и испол имущ-ва автом дорог000 Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от оказания платных услуг12500 Доходы от реализации имущества0175 Доходы от продажи земельных участков Штрафы, санкции, возмещение ущерба Невыясненные зачисления 353 Прочие неналоговые доходы Итого доходы

2 Структура доходов бюджета Кунгурского муниципального района (Исполнено на г.) тыс. руб.

3 Недоимка на г., г Наименование показателей Дата Рост по отношению к Единый налог на вмененный доход Земельный налог Налог на имущество физических лиц Транспортный налог Итого

4 Задолженность по налогам муниципальных учреждений КМР по состоянию на Земское собрание13,49 Управление экономического развития0,00 МАМУ "Ленская ЦРБ"0,01 Итого УЭР0,01 Управление образования0,12 МБОУ "Бырминская средняя общеобразовательная школа" 84,86 МБОУ "Голдыревская средняя общеобразовательная школа" 3024,03 МБОУ "Ергачинская средняя общеобразовательная школа" 2775,13 МБОУ "Жилинская ООШ" 251,67 МБОУ "Зарубинская ООШ" 24,98 МБОУ "Зуятская основная общеобразовательная школа" 9,36 МБОУ "Истоковская средняя общеобразовательная школа" 9,88 МБОУ "Калининская СОШ" 33,34 МБОУ "Ленская СОШ" 19,99 МБОУ "Мазунинская основная общеобразовательная школа" 17,44 МБОУ "Моховская основная общеобразовательная школа" 1,44 МБОУ "Насадская основная общеобразовательная школа" 5868,21 МБОУ "Неволинская ООШ" 0,20 МБОУ "Осташатская НШ-Д/С" 112,97 МБОУ "Плехановская СОШ" 58,00 МБОУ "Семсовхозовская начальная общеобразовательная школа" 4085,54 МБОУ "Сергинская СОШ" 1864,13 МБОУ "Троельжанская средняя общеобразовательная школа" 5,14 МБОУ "Троицкая ООШ" 12,83 МБОУ "Шадейская средняя общеобразовательная школа" 23,41 МБОУ "Юговская ООШ" 3000,00 МБДОУ "Голдыревский детский сад" 2,33

5 МБДОУ "Зарубинский детский сад" 1134,19 МБДОУ "Комсомольский детский сад" 35,16 МБДОУ "Ленский детский сад" 2,93 МБДОУ "Садоягодный детский сад" 612,36 МБДОУ "Семсовхозовский детский сад" 1799,57 МБДОУ "Сергинский детский сад" ,76 МБДОУ "Троельжанский детский сад" 43,40 МБДОУ "Троицкий детский сад" 1,58 МБДОУ "Шадейский детский сад" ,95 МБДОУ "Юговской детский сад" 3000,00 МБОУ ДПО "РИММЦ" 28,68 МБОУ ДОД "ЦДОД" 3102,75 Итого по образованию509689,33 Управление культуры4174,00 МБОУ ДОД "Калининская детская школа искусств"200,33 МБОУ ДОД "Комсомольская ДШИ"0,22 Итого по культуре4374,55 Управление имущественных, земельных отношений0,29 Управление развития инфраструктуры42,83 Управление социального заказа261,47 Итого по району ,97 Итого по сельским поселениям128488,90 Итого642870,87

6 Раздел Наименование расходов Утвержденны й годовой план на 2012 год Уточненный годовой план на 2012 год Отклонение Уточненный план на 1 квартал 2012 года Исполнено за 1 квартал 2012 года Остаток ассигновани й % испол. Удел. вес в струк туре 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН НЫЕ ВОПРОСЫ , , , , ,92 660,580,15, НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 566,24 532,2966,01 362,3893,9468,465,60, НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА , ,87 830, , , ,439,39, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО , , ,94 164,13 398,0766,081,61, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 125,4 0,025,00,025,00, ОБРАЗОВАНИЕ , , , , , ,179,850, КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ , , ,63 192,32 836,0356,388,81, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ , ,77 053,79 897,29 264,2633,093,64, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА , , , , , ,048,812, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 326,97 460,76 133,86 512,54 171,92 340,664,12, МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ,6 0, ,5 0,0100,010,7 ВСЕГО: , , , , , ,469,0 100,0 Исполнение расходов бюджета муниципального района за 1 квартал 2012 года

7 Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (уточнённый годовой план)

8 Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (факт на г.)

9 Анализ исполнения Целевых программ Кунгурского муниципального района за 1 квартал 2012 г. Наименование Целевой программы Утв. план 2012 год Уточн. годовой план 2012 год Уточн. план 1 кв. Исполнено за 1 кв. Районная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса АПК Кунгурского муниципального района на годы" 5 000,0 0,50,0 Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на годы" 460,0 0,0 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Кунгурском муниципальном районе на годы" 0,01 297,0 0,0 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории Кунгурского муниципального района на годы" 1 000,0 278,7197,9 Ведемственная целевая программа "Талантливая молодежь Кунгурского муниципального района годы" 195,0 48,80,0 Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на гг." 2 000, ,099,1 Ведомственная целевая программа "Культурное наследие:традиции,креативность,общение"Кунгурского муниципального района на годы" 2 000,0 444,0438,9 Комплексная целевая программа "Профилактика правонарушений в Кунгурском муниципальном районе на годы" 1 200,0 300,00,0 ВСЕГО11 855, ,03 619,0736,0

10 Дебиторская задолженность на (руб.) бюджетных и автономных учреждений Казенных учреждений Голдыревское700, ,42 Кыласовское923, ,09 Моховское0, ,00 Неволинское4 552, ,00 Всего по сп6 175, ,51 Администрация района0, ,63 Управление образования ,570,00 Всего по району , ,63 Задолженность по товарному и отсроченному централизованному кредитам (с %) 0, ,00 ВСЕГО , ,14