Отчет об исполнении бюджета города за 2012 год Отдел финансов акимата города Экибастуза Екібастұз қаласы әкімдігінің қаржы бөлімі г. Экибастуз. - презентация

1 Отчет об исполнении бюджета города за 2012 год Отдел финансов акимата города Экибастуза Екібастұз қаласы әкімдігінің қаржы бөлімі г. Экибастуз

2 Поступление доходов в бюджет города за 2012 год НаименованиеПланФакт% Откло- нения Налоговые, неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала6 958,67 113,5102,2154,9 Поступления трансфертов3 565,6 100,00,0 Погашение бюджетных кредитов0,3 101,70,0 Поступления от продажи финансовых активов11,713,2112,71,5 Поступление займов из РБ227,3 100,00,0 Свободные остатки245,4 100,00,0 Итого:11 008, ,3101,4156,4 млн. тенге

3 Исполнение расходной части бюджета города за 2012 год

4 Введены в эксплуатацию: - напорный канализационный коллектор от ГКНС до здания решеток канализационных очистных сооружений города Экибастуза; - водовод d 720 мм вдоль борта разреза «Северный»; - система водоснабжения и водоотведения п.Солнечный; -электрические сети, водопровод в селе Торт- Кудук; -дренажная система Северного района города; - 2 скотомогильника (в селах им.А.Маргулана, Зеленая роща);

5 Приобретено: 4 многоквартирных жилых дома в городе Экибастузе для распределения очередникам: ул. Королева, 72/1 на 30 квартир; ул.Энергетиков, 36 на 54 квартиры; ул. Абая 160 Б на 75 квартир; ул. М.Жүсіп, 153 на 75 квартир

6 Начата реконструкция: нежилых зданий под многоквартирные жилые дома по ул.Энергетиков, 40, ул.Энергетиков, 64 реконструкция водопроводных сетей и сооружений г.Экибастуза I этап, водоподготовительной установки (ВПУ) "Струя" п. Солнечный.

7 Структура расходов бюджета города за 2012 год Оборона и общественный порядок Социальная сфера (образование, социальная помощь, культура, спорт) Жилищно - коммунальное хозяйство Сельское хозяйство Транспорт и коммуникации Прочие Государственные услуги общего характера Трансферты 9,1% 3,2%

8 По программе обустройства моногородов проведен ремонт 42 пассажирских лифтов, отремонтированы фонтаны возле ГЦК «Онер» и кинотеатра «Казахстан», приобретено и установлено 7 детских игровых площадок, произведен капитальный ремонт 20 центральных тепловых пунктов

9 Исполнение по администраторам бюджетных программ за 2012 год НаименованиеПланИсполнено%Отклонение Итого , ,194, ,9 Аппарат маслихата20 644, ,2100,0-1,8 Аппарат акима города , ,4100,0-10,6 Отдел занятости и социальных программ , ,099,9-630,0 Отдел финансов , ,599, ,5 Отдел экономики и бюджетного планирования , ,999,5-172,1 Отдел культуры и развития языков , ,4100,0-3,6 Отдел ветеринарии32 611, ,1100,0-2,9 Отдел архитектуры34 289, ,5100,0-4,5 тыс. тенге

10 НаименованиеПланИсполнено%Отклонение Отдел ЖКХ, ПТ и АД , ,799, ,3 Отдел внутренней политики , ,6100,0-5,4 Отдел жилищной инспекции , ,799,9-9,3 Отдел сельского хозяйства , ,2100,0-2,8 Отдел земельных отношений , ,7100,0-10,3 Отдел физической культуры и спорта , ,8100,0-22,2 Отдел предпринимательства , ,7100,0-1,3 Отдел образования , ,8100, ,2 Отдел строительства , ,677, ,4

11 НаименованиеПланИсполнено%Отклонение Аккольский с/о17 263, ,9100,0-0,1 Байетский с/о14 179, ,7100,0-2,3 Железнодорожный с/о8 708,08 705,2100,0-2,8 Комсомольский с/о18 080, ,8100,0-1,2 Кудайкольский с/о9 413,09 411,3100,0-1,7 Карасуский с/о14 074, ,3100,0-2,7 Кояндинский с/о26 552, ,5100,0-2,5 Олентинский с/о16 958, ,2100,0-7,8 с.им.академика А.Маргулана18 143, ,0100,0-2,0 Сарыкамысский с/о11 770, ,8100,0-1,2 с.Торт-Кудук13 486, ,1100,0-1,9 п.Солнечный82 248, ,3100,0-20,7 П.Шидерты55 754, ,7100,0-3,3 Экибастузский с/о20 782, ,5100,0-6,5

12 Исполнение по целевым трансфертам и займам за 2012 год НаименованиеВыделеноОсвоено%Отклонение Итого , ,485, ,6 Отдел строительства , ,776, ,3 Отдел образования ,599,9-381,5 Отдел занятости и социальных программ , ,399,3-531,7 Отдел экономики и бюджетного планирования 9 114,08 947,098,2-167,0 Отдел ЖКХ, ПТ и АД , ,298, ,8 Отдел ветеринарии14 802,0 100,00 Аппараты акимов с/о11 576, ,7100,00,3 тыс.тенге

13 Об основных суммах недоиспользования целевых трансфертов из РБ и ОБ по отделу строительства НаименованиеПланОсвоено%Отклонение Отдел строительства , ,154, ,9 На реконструкцию водопроводных сетей г.Экибастуза I этап , ,870, ,2 На реконструкцию водоподготовительной установки «Струя» п.Солнечный , ,339, ,7 тыс. тенге

14 Благодарю за внимание!