Бюджет города Экибастуза на 2014 год утвержден решением Экибастузского городского маслихата (очередная ХХIII сессия, V созыв) от 26 декабря 2013 года. - презентация

1

2 Бюджет города Экибастуза на 2014 год утвержден решением Экибастузского городского маслихата (очередная ХХIII сессия, V созыв) от 26 декабря 2013 года 170/23 « О бюджете города Экибастуза на годы» в объеме поступлений и расходов ,0 тыс. тенге. На 1 июля 2013 года бюджет города по поступлениям и расходам составил ,0 тыс.тенге. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2014 года

3 Бюджет города Экибастуза на 1 июля 2014 года по доходам 1-3 категорий исполнен в сумме ,4 тыс.тенге при плане на 1 июля 2014 года ,0 тыс.тенге, что составляет 102,5%. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2014 года

4 Исполнение бюджета города Экибастуза по доходам 1-3 категорий на 1 июля 2014 года

5 Поступления в бюджет на 1 июля 2014 года План по налоговым поступлениям ,0 тыс.тенге исполнен на ,8 тыс.тенге или на 101,9 %. По неналоговым поступлениям при плане ,0 тыс.тенге исполнение составило ,9 тыс.тенге или 182,4% По поступлениям от продажи основного капитала при плане ,0 тыс.тенге исполнение составило ,7 тыс.тенге или 104,5 % Поступления по трансфертам при плане ,0 тыс.тенге исполнены на ,0 или на 100% Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2014 года

6 Поступления в бюджет на 1 июля 2014 года

7 Расходная часть бюджета города на 1 июля 2014 года исполнена на ,1 тыс.тенге при плане ,0 тыс. тенге или на 99,0%. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2014 года

8 Расходная часть бюджета города на 1 июля 2014 года

9 Наименование Годовой план ,0 План на 1 июля 2014 года ,0 Кассовое исполнение на 1 июля 2014 года ,1 Не освоение бюджетных средств ,9 % исполнение 99,0% Освоение бюджетных средств администраторами бюджетных программ по состоянию на 1 июля 2014 года

10 Освоение бюджетных средств администраторами бюджетных программ по состоянию на 1 июля 2014 года Наименование План Исполнение Отклонение% Итого: , , ,999,0 Аппарат акима города , ,6-64,499,9 Аппарат маслихата , ,1-102,999,2 Аппараты акимов сельских округов , ,1-389,999,8 Отдел занятости и социальных программ , ,5-500,599,8 Отдел финансов , ,6-30,4100,0 Отдел экономики и бюджетного планирования , ,4-28,699,9 Отдел культуры и развития языков , ,8-130,299,9 Отдел внутренней политики , ,3-8,7100,0 Отдел ЖКХ, ПТ и АБ , ,3-295,7100,0 Отдел жилищной инспекции , ,4-32,699,8 Отдел сельского хозяйства 6 920,06 919,4-0,6100,0 Отдел земельных отношений , ,6-0,4100,0 Отдел образования , , ,299,7 Отдел физической культуры и спорта , ,2-0,8100,0 Отдел строительства , , ,089,8 Отдел архитектуры и градостроительства 6 932,06 803,1-128,998,1 Отдел предпринимательства , ,7-26,3100,0 Отдел ветеринарии , ,3-0,7100,0

11 Освоение бюджетных средств аппаратами акимов сельских округов по состоянию на 1 июля 2014 года Наименование План Исполнение Отклон ение % Итого: , ,1-389,999,8 Аппарат акима Аккольского сельского округа 9 557,09 512,3-44,799,5 Аппарат акима Байетского сельского округа 8 645,08 606,3-38,799,6 Аппарат акима Железнодорожного сельского округа 6 562,06 552,6-9,499,9 Аппарат акима села Бескауга 8 185,08 184,9-0,1100,0 Аппарат акима села имени академика Алькея Маргулана , ,0-11,099,9 Аппарат акима села Шикылдак 9 736,09 733,6-2,4100,0 Аппарат акима Кояндинского сельского округа 6 857,06 842,3-14,799,8 Аппарат акима Кудайкольского сельского округа , ,1-100,999,3 Аппарат акима Сарыкамысского сельского округа 5 623,05 604,3-18,799,7 Аппарат акима поселка Солнечный , ,5-63,599,9 Аппарат акима села Торт-Кудук 8 243,08 242,0-1,0100,0 Аппарат акима поселка Шидерты , ,8-13,2100,0 Аппарат акима Экибастузского сельского округа , ,6-71,499,3

12 Освоение бюджетных средств по выделенным из вышестоящего бюджета трансфертам и кредитам по состоянию на 1 июля 2014 года Наименование трансфертов План на 2014 г План по платежам на г Кассовое исполнение на г % исполнения Отклонение Всего целевых трансфертов , , ,795, ,3 в том числе Текущие программы , , ,598, ,5 Программы развития , , ,293, ,8 Кредиты , ,0 100,00,0 Целевые текущие трансферты на выплату государственной адресной социальной помощи 1 800,0 Целевые текущие трансферты на выплату государственных пособий на детей до 18 лет 1 200,0 Целевые текущие трансферты на реализацию мероприятий Национального плана действий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов 3 670,0 Целевые текущие трансферты на введение специальных социальных услуг 3 303,01 578,01 560,998, Целевые текущие трансферты на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости , ,0 100,00,0 Целевые текущие трансферты на реализацию мероприятий Дорожной карты занятости , , ,098,8-310,0 Целевые текущие трансферты на реализацию текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на годы , ,0 100,00,0 Целевые текущие трансферты на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования , , ,7100,0-41,3 Целевые текущие трансферты на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования ,0 Целевые текущие трансферты на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе , ,061, ,0 Целевые текущие трансферты на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов , , ,999,8-208,1 Целевые текущие трансферты на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на годы , ,0 100,00,0 Целевые трансферты на развитие системы водоснабжения и водоотведения , , ,491, ,6

13 Целевые трансферты на развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости , , ,092, ,0 Целевые трансферты на развитие на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций ,0 100,00,0 Целевые текущие трансферты на организацию санитарного убоя больных животных 7 374,0 Целевые трансферты на развитие на финансирование проекта по строительству самотечного коллектора очистных сооружений города Экибастуза , , ,099,5-69,0 Целевые трансферты на развитие на финансирование проекта по реконструкции внутриплощадочных водопроводных сетей в п.Шидерты сельской зоны г.Экибастуза , ,07 573,823, ,2 Целевые трансферты на развитие на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на годы на финансирование проекта по строительству уличного освещения , ,0 100,00,0 Целевые трансферты на развитие на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на годы на финансирование по реконструкции автодорог города , ,0 100,00,0 Кредиты: , ,0 100,00,0 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 8 334,05 556,0 100,00,0 Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моногородах ,0 100,00,0

14