Бюджет города Экибастуза на 2012 год утвержден решением Экибастузского городского маслихата (очередная ХXXVIII сессия, IV созыв) от 20 декабря 2011 года. - презентация

1

2 Бюджет города Экибастуза на 2012 год утвержден решением Экибастузского городского маслихата (очередная ХXXVIII сессия, IV созыв) от 20 декабря 2011 года 405/38 « О бюджета города Экибастуза на годы» в объеме поступлений и расходов ,0 тыс. тенге. На 1 июля 2012 года бюджет города по поступлениям и расходам составил ,0 тыс.тенге. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2012 года

3 Бюджет города Экибастуза на 1 июля 2012 года по доходам 1-3 категорий исполнен в сумме ,7 тыс.тенге при плане на 1 июля 2012 года ,0 тыс.тенге, что составляет 101,3%. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2012 года

4 Исполнение бюджета города Экибастуза по доходам 1-3 категорий на 1 июля 2012 года

5 Поступления в бюджет на 1 июля 2012 года План по налоговым поступлениям ,0 тыс.тенге исполнен на ,8 тыс.тенге или на 101,7 %. По неналоговым поступлениям при плане 8 589,0 тыс.тенге исполнение составило ,7 тыс.тенге или 127,3% По поступлениям от продажи основного капитала при плане ,0 тыс.тенге исполнение составило ,2 тыс.тенге или 109,5 % Поступления по трансфертам при плане ,0 тыс.тенге исполнены на 100,0% Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие2012 года

6 Поступления в бюджет на 1 июля 2012 года

7 Расходная часть бюджета города на 1 июля 2012 года исполнена на ,6 тыс.тенге при плане ,0 тыс. тенге или на 82,3 %. Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2012 года

8 Расходная часть бюджета города на 1 июля 2012 года

9 Освоение бюджетных средств по состоянию на 1 июля 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2011 года

10 Наименование Годовой план ,0 План на 1 июля 2012 года ,0 Кассовое исполнение на 1 июля 2012 года ,6 Не освоение бюджетных средств ,4 % исполнение 82,3% Освоение бюджетных средств администраторами бюджетных программ по состоянию на 1 июля 2012 года

11 Освоение бюджетных средств администраторами бюджетных программ по состоянию на 1 июля 2012 года Наименование ПланИсполнение Отклоне ние% Итого: , , ,482,3 Аппарат акима города 59721, ,1-22,9100,0 Аппарат маслихата 9991,09 975,6-15,499,8 Аппараты акимов сельских округов , ,9-8503,193,6 Отдел занятости и социальных программ , ,3-7098,797,5 Отдел финансов , ,3-16,7100,0 Отдел экономики и бюджетного планирования 14654, ,2-297,898,0 Отдел культуры и развития языков , ,7-184,399,9 Отдел внутренней политики 29121, ,9-5075,182,6 Отдел ЖКХ, ПТ и АБ , , ,170,7 Отдел жилищной инспекции 4410,04 358,0-52,098,8 Отдел сельского хозяйства 6449,06 438,1-10,999,8 Отдел земельных отношений 10702, ,0-76,099,3 Отдел образования , , ,898,8 Отдел физической культуры и спорта 28566, ,9-17,199,9 Отдел строительства , , ,720,2 Отдел архитектуры 12030, ,9-183,198,5 Отдел предпринимательства 9127,08 814,0-313,096,6 Отдел ветеринарии 11735, ,3-1438,787,7

12 Освоение бюджетных средств аппаратами акимов сельских округов по состоянию на 1 июля 2012 года НаименованиеПлан Исполнение Отклон ение % Итого: , , ,193,6 Аппарат акима Аккольского сельского округа6 735,06 656,1-78,998,8 Аппарат акима Байетского сельского округа5 492,05 285,3-206,796,2 Аппарат акима Железнодорожного сельского округа5 224,05 219,3-4,799,9 Аппарат акима Карасуского сельского округа4 403,04 236,0-167,096,2 Аппарат акима села имени академика Алькея Маргулана 8 025,08 015,3-9,799,9 Аппарат акима Комсомольского сельского округа6 383,06 216,1-166,997,4 Аппарат акима Кояндинского сельского округа5 786,05 106,1-679,988,2 Аппарат акима Кудайкольского сельского округа4 659,04 589,9-69,198,5 Аппарат акима Олентинского сельского округа9 883,07 791,1-2091,978,8 Аппарат акима Сарыкамысского сельского округа4 961,04 048,4-912,681,6 Аппарат акима поселка Солнечный30 386, ,8-653,297,9 Аппарат акима села Торт-Кудук7 649,05 726,3-1922,774,9 Аппарат акима поселка Шидерты26 008, ,8-1496,294,2 Аппарат акима Экибастузского сельского округа8 158,08 114,4-43,699,5

13 Освоение бюджетных средств по выделенным из вышестоящего бюджета трансфертам и кредитам по состоянию на 1 июля 2012 года Наименование трансфертовПлан на 2012г План по платежам на г Кассовое исполнение на г % исполне ния Отклонение Всего целевых трансфертов , , ,031, ,0 в том числе Текущие программы , , ,848, ,2 Программы развития , , ,318, ,7 Кредиты , ,0 100,00,0 Целевые текущие трансферты на проведение противоэпизоотических мероприятий14 802,09 203,07 830,985, ,1 Целевые текущие трансферты для реализации мер социальной поддержки специалистов1 834,0114,00,3 -113,7 Целевые текущие трансферты на предоставление специальных социальных услуг1 389,0604,0 100,00,0 Целевые текущие трансферты на реализацию мероприятий Программы занятости , , ,182, ,9 Целевые текущие трансферты на решение вопросов обустройства моногородов , , ,08, ,0 Целевые текущие трансферты на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости ,03 220,00, ,0 Целевые трансферты на развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости ,00,0 Целевые текущие трансферты на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования , , ,098, ,0 Целевые текущие трансферты на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на годы , ,00, ,0 Целевые текущие трансферты на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей , , ,798,3-401,3 Целевые текущие трансферты на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования , , ,799,0-411,3 Целевые трансферты на развитие теплоэнергетической системы (реконструкция электрических сетей ,4 кВ в селе Торт-Кудук сельской зоны города Экибастуза Павлодарской области) , ,00, ,0 Целевые текущие трансферты на оказание жилищной помощи10 000,0500,00,0 -500,0

14 Целевые трансферты на развитие системы водоснабжения , , ,226, ,8 в том числе: Реконструкция водопровода d 720 вдоль борта разреза "Северный" города Экибастуза56 884, ,169, ,9 Реконструкция водопроводных сетей и сооружений г.Экибастуза.1 этап , ,00, ,0 Реконструкция водоподготвительной установки (ВПУ) "Струя" поселка Солнечный г.Экибастуза , ,00, ,0 Реконструкция напорного коллектора от ГКНС до здания решеток г.Экибастуз , ,179, ,9 Целевые трансферты на развитие строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда , ,00, ,0 Целевые трансферты на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах (реконтрукция систем водоснабжения и водоотведения поселка Солнечный Павлодарской области) , ,087, ,0 Целевые трансферты на проведение капитального и среднего ремонта автомобильных дорог районного значения (улиц города) (средний ремонт автодороги ГРЭС-1-Баскамыс) ,0100,00,0 Целевые текущие трансферты на проведение капитального ремонта и укрепление материально-технической базы объектов образования ,023,1-5716,0 Целевые текущие трансферты на увеличение размера выплаты ежемесячной помощи студентам из малообеспеченных семей и оставшимся без попечения родителей, обучающимся в ВУЗах ,0100,00,0 Кредиты: , ,0 100,00,0 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов7 281,00,0 Кредитование на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум , ,0 100,00,0

15