Прогноз доходов областного бюджета, формирующих дорожный фонд Кировской области, млн. рублейНаименование 2012 год 2012 год 2013 год 2014 год Акцизы на. - презентация

1 Прогноз доходов областного бюджета, формирующих дорожный фонд Кировской области, млн. рублейНаименование 2012 год 2012 год 2013 год 2014 год Акцизы на нефтепродукты2 846,63 220,53 542,4 Транспортный налог459,5472,5483,9 Плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами 4,14,44,7 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение транспортных средств 1,5 ИТОГО: 3 311, , ,5

2 Расходы дорожного фонда Кировской области, млн. рублейНаименование РАСХОДЫ всего 2 123, , , ,5 Нормативное содержание автодорог ,1958,91 215,7 Ремонт и капитальный ремонт автодорог 241,1533,5593,2411,1 Строительство и реконструкция автодорог Строительство сельских автодорог 087,353,683 Рост расходов на дорожное хозяйство в 2012 году по сравнению с 2011 годом на млн. рублей или в 1,6 раза

3 Расходы дорожного фонда Кировской области, млн. рублейНаименование Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автодорог в рамках государственно-частного партнерства с суммой возмещения затрат частному партнеру 511,4718,9633,9622,3 Субсидия местным бюджетам на содержание и ремонт автодорог 709,2750,5802,2854,4 Расходы на управление фондом 40,3123, ,9 Погашение бюджетного кредита с процентами 0199,110,1210,1 Расходы дорожного фонда в 2014 году к 2012 году увеличатся на 720,8 млн. рублей или в 1,2 раза

4 Особенности расчетов прогноза неналоговых доходов Доходы от использования и продажи имущества Разграничение собственности, приватизация имущества Снижение чистой прибыли ОГУП в связи с изменением налогообложения Изменение типа государственных учреждений на казенные, бюджетные автономные Снижение арендаторов земель в связи с выкупом земельных участков Плата за использование лесов Изменение разрядов такс согласно уточнению пунктов погрузки древесины Снижение расчетного объема древесины по договорам купли продажи лесных насаждений для собственных нужд

5 Динамика основных неналоговых доходов областного бюджета, млн. рублей

6 Межбюджетные трансферты бюджету Кировской области в годах, млн.рублей Наименование 2011 год (уточнен- ный план) 2012 год 2012 к 2011, % 2013 год 2013 к 2012, % год 2014 к 2013, % Межбюджетные трансферты, всего Дотации-всего дотация на выравнивание Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты Средства от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ 367,5370,7100,9

7 год (уточненный план) 2012 год 2012 год (прогноз) Снижение объемов поступления федеральных средств, млн.рублей Исключение поддержки по отдельным направлениям 1 Исключение в связи с передачей полномочий по содержанию полиции жилье ветеранам войны 770,7 - капитальный ремонт дворовых территорий 240,0 - проведение статистических переписей 16,3 -модернизация здравоохранения 478,4 - содержание ребенка в приемной семье 95,4 -социальная поддержка реабилитированных 7,2 -полномочия в области содействия занятости населения 373,7 -содержание милиции общественной безопасности 114,9

8 Задачи бюджетной политики по доходам Мобилизация и наращивание собственных доходов Совместная работа органов власти с налоговыми и контролирующими органами Расширение налогооблагаемой базы Усиление контроля за поступлением неналоговых доходов Повышение эффективности работы по легализации заработной платы Снижение задолженности по платежам в бюджет

9

10