Формирование бюджета Чайковского муниципального района на 2012-2014 годы Докладчик - заместитель главы района по финансам З.М.Захваткина. - презентация

1 Формирование бюджета Чайковского муниципального района на годы Докладчик - заместитель главы района по финансам З.М.Захваткина

2 Отдельные показатели социально-экономического развития Чайковского муниципального района 2009 г. (факт) 2010 г. (факт) 2011 г. (оценка) 2012 г.2013 г.2014 г. Объем отгруженной продукции (млн.руб.) Численность работающих (чел.) Фонд оплаты труда (млн. руб.) Темп роста ФОТ (%)109,2105,5102,4106,4108,9107,8 Средняя заработная плата (руб.) Темп роста средней заработной платы (%)110,9113,1106,9107,2107,1107,2 Инфляция (%)112,2107,2109,5108,1106,1104,7

3 Изменение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края Параметры Действующая схема гг. Схема гг. Налог на имущество организаций (70%) +- Транспортный налог (100%) ++ НДФЛ (5%) +- Госпошлина +- Штрафные санкции за нарушения дорожного движения +- Региональный ФФПМР ( ГО ) 14%11,5% Региональный ФФПП 0,7% Здравоохранение +- Полиция +- Региональный ФСР 3%2,5%

4 Доходы бюджета Чайковского муниципального района на годы в млн. руб.

5 Динамика налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях 2011 г.2012 г.2013 г.2014 г. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего 457,1483,5502,3525,8 НДФЛ274,0299,8326,7352,7 ЕНВД48,839,641,643,5 Транспортный налог66,971,870,5 Госпошлина6,4 Штрафы, санкции5,3 5,75,9 Доходы от использования имущества38,543,639,7 Доходы от продажи имущества14,614,08,63,7 Темп роста налоговых и неналоговых доходов (%) 104,9105,8103,9104,7 (в млн. руб.)

6 Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Чайковского муниципального района на годы в млн. руб.

7 Расходы районного бюджета на годы 1 468, ,4 109,4% 101,6% 109,4% (в млн.руб.)

8 Структура расходов бюджета Чайковского муниципального района на 2012 год 1 444,9 млн. руб.

9 Бюджетная обеспеченность поселений Чайковского муниципального района на 2012 год

10 Передача единого сельскохозяйственного налога в бюджеты поселений Поступило в 2011 году Прогноз на 2012 год Муниципальный район 63,5 Поселения - всего 31,9103,2 -Альняшинское - Б. Букорское 0,1 -Ваньковское 2,78,6 -Зипуновское 4,614,7 -Марковское 0,1 - Ольховское 0,10,2 - Сосновское 3,210,3 -Уральское 0,20,6 -Фокинское 0,51,7 -Чайковское 20,766,9 (в тыс. руб.)

11 Распределение средств регионального ФСР Наименование поселения 2012 год2013 год2014 год Альняшинское поселение 2 145,0864,61 008,7 Б. Букорское поселение 240,0763,7890,9 Ваньковское поселение 1 328,71 550,1 Зипуновское поселение 817,4953,6 Марковское поселение 480,02 285,22 666,0 Ольховское поселение 845,32 215,92 585,2 Сосновское поселение 300,01 058,11 234,5 Уральское поселение 1 000,0632,3737,7 Фокинское поселение 3 405,33 628,74 233,5 Чайковское поселение , , ,9 Муниципальный район , , ,2 ИТОГО , , ,4 (в тыс. руб.)

12 Основные характеристики бюджета муниципального района на годы (в млн. руб.)

13 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!