ПланИсполнено % Доходы, тыс. руб.485 998,7475 632,997,9 Расходы, тыс. руб.487 506,2464 432,195,3 Дефицит ( профицит ), тыс. руб. -1507,511 200,8. - презентация

1

2 ПланИсполнено % Доходы, тыс. руб , ,997,9 Расходы, тыс. руб , ,195,3 Дефицит ( профицит ), тыс. руб , ,8

3

4

5

6

7 Наименование План 2012 Факт 2012 Сумма отклонени я % Налог на доходы физических лиц , ,6-20,599,9 Налог на совокупный доход ,721,7100,9 Прочие налоги ,70,7100,2 Арендная плата за замельные участки ,434,4106,9 Арендная плата за использование имущества 646,9676,229,3104,5 Продажа материальных и нематериальных активов 482,2482,30,1100 Прочие неналоговые доходы 919,5716,4-203,177,9 Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы , ,497,8 Всего , , ,897,9

8

9

10 Наименование План 2012 Факт 2012 Сумма отклонения % Общегосударственные расходы , ,4820,997,5 Национальная оборона 105, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 191, ,857,5 Национальная экономика , ,6739,998,4 Жилищно - коммунальное хозяйство , ,99 490,491,2 Охрана окружающей среды 3 084,72 329,8754,975,5 Образование ,71 013,399,3 Культура и кинематография , ,82,799,9 Здравоохранение ,2329,889,2 Социальная политика , ,487,8 Физическая культура и спорт 6 830,26 828,91,399,9 Средства массовой информации Межбюджетные трансферты , ,44 012,493,3 Всего , , ,195,3

11 Расходы на содержание органов местного самоуправления – 24533,5 тыс. руб. Проведение выборов главы муниципального образования и в представительные органы муниципального образования – 1484,8 тыс. руб. Расходы на реализацию ЗМО «Об административных комиссиях» - 216,8 тыс. руб. Расходы в рамках ВЦП «Аттестация автоматизированных рабочих мест, занимающихся обработкой персональных данных на 2012 год» - 401,3 тыс. руб. Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью – 1050,9 тыс. руб.

12

13 Расходы в рамках ВЦП « Профилактика правонарушений на территории Терского района на 2012 год » - 342,7 тыс. руб. Расходы в рамках ДЦП « Повышение безопасности дорожного движения в Терском районе Мурманской области на годы » - 15 тыс. руб. на годы » - 15 тыс. руб. Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 1400,1 тыс. руб. Расходы в рамках ДЦП « Совершенствования деятельности администрации Терского района в области ГО, ЧС природного и техногенного характера и мероприятия по обеспечению безопасности людей на водоемах » на годы – 129,8 тыс. руб.

14 Расходы на содержание государственной финансовой поддержки закупки и доставки нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов – ,9 тыс. руб. Расходы в рамках ВЦП «Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области на годы» тыс. руб. Расходы на обеспечение авиационного обслуживания жителей – тыс. руб. Государственная финансовая поддержка доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов – 1 096,4 тыс. руб. Финансовое обеспечение дорожной деятельности (за исключением проектирования) в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 7 574,4 тыс. руб.

15 Расходы в рамках ВЦП «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области» на годы – 186 тыс. руб. Расходы по землеустройству и землепользованию – 352 тыс. руб. Расходы в рамках ВЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в Мурманской области» на годы – 139,3 тыс. руб. Расходы в рамках ВЦП «Развитие туризма в Терском районе на 2012 год» ,9 тыс. руб.

16 Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия Реформированию жилищно - коммунального хозяйства – тыс. руб. хозяйства – тыс. руб. Расходы в рамках ДЦП « Социальное развитие села Мурманской области » на годы – тыс. руб. Расходы в рамках ВЦП « Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения Мурманской области к работе в осенне - зимний период на годы » ,2 тыс. руб. Расходы в рамках ДЦП « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Терский район » на годы и на перспективу до 2020 года – ,8 тыс. руб.

17 Расходы в рамках ДЦП «Охрана окружающей среды Мурманской области» на годы – 1029,2 тыс. руб. Расходы в рамках ДЦП «Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе» на годы – 331,3 тыс. руб.

18 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ ) по дошкольному образованию предоставлены 336 детям Предоставление муниципальной услуги по общеобразовательным учреждениям – 546 обучающимся Предоставление бесплатного питания – 271 обучающийся – 271 обучающийся Обеспечение бесплатным молоком – 219 обучающихся Обучение детей инвалидов – 9 обучающихся Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 31 педагог Укрепление материально - технической базы – 15043,5 тыс. руб. – 15043,5 тыс. руб. Модернизация региональных систем общего образования – 5183,9 тыс. руб. образования – 5183,9 тыс. руб. Учреждения по внешкольной работе с детьми – 425 обучающихся ,1 тыс. руб. – 425 обучающихся ,1 тыс. руб.

19 Приобретено : учебно - лабораторное оборудование – 1422,3 тыс. руб. учебно - лабораторное оборудование – 1422,3 тыс. руб. учебно - производственное оборудование – 2365,8 тыс. руб. учебно - производственное оборудование – 2365,8 тыс. руб. спортивное оборудование – 190,7 тыс. руб. спортивное оборудование – 190,7 тыс. руб. спортивный инвентарь – 119,7 тыс. руб. спортивный инвентарь – 119,7 тыс. руб. Компьютерное оборудование – 329 тыс. руб. Компьютерное оборудование – 329 тыс. руб. Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся – 100 тыс. руб. Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся – 100 тыс. руб. Оборудование для школьных столовых – 268 тыс. руб. Оборудование для школьных столовых – 268 тыс. руб. Оборудование для государственной ( итоговой ) аттестации обучающихся – 195,1 тыс. руб. Оборудование для государственной ( итоговой ) аттестации обучающихся – 195,1 тыс. руб. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей ОУ и учителей – 380,3 тыс. руб. – 380,3 тыс. руб.

20 Музеи и постоянные выставки – тыс. руб. Библиотеки – тыс. руб. Расходы в рамках ВЦП « Сохранение историко - культурного Наследия Мурманской области » на годы – тыс. руб. на годы – тыс. руб. Расходы в рамках ВЦП « Библиотечное дело в Мурманской области » на годы – 4 197,9 тыс. руб. на годы – 4 197,9 тыс. руб.

21

22 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет средств местного бюджета – 653,6 тыс. руб. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет средств местного бюджета – 653,6 тыс. руб. Расходы в рамках подпрограммы « Обеспечение жильем молодых семей » - 348,6 тыс. руб. Расходы в рамках подпрограммы « Обеспечение жильем молодых семей » - 348,6 тыс. руб. Расходы на реализацию Закона Мурманской области « О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или посёлках городского типа » в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 14350,3 тыс. руб. Расходы на реализацию Закона Мурманской области « О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или посёлках городского типа » в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 14350,3 тыс. руб. Расходы в рамках ДЦП « Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области » на годы – 1028,1 тыс. руб. Расходы в рамках ДЦП « Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области » на годы – 1028,1 тыс. руб. Расходы в рамках ВЦП « Оказание мер социальной поддержки детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа » на годы – 455,8 тыс. руб. Расходы в рамках ВЦП « Оказание мер социальной поддержки детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа » на годы – 455,8 тыс. руб. Проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей – 128,8 тыс. руб. Проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей – 128,8 тыс. руб. Расходы в рамках ВЦП « Социальная защита малообеспеченных граждан Терского района на 2012 год » тыс. руб. Расходы в рамках ВЦП « Социальная защита малообеспеченных граждан Терского района на 2012 год » тыс. руб. Расходы в рамках ВЦП « Старшее поколение на 2012 год » тыс. руб. Расходы в рамках ВЦП « Старшее поколение на 2012 год » тыс. руб. Реализация Закона Мурманской области « О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области » - 774,4 тыс. руб. Реализация Закона Мурманской области « О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области » - 774,4 тыс. руб.

23 Реализация Закона Мурманской области « О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних » - 774,4 тыс. руб. Реализация Закона Мурманской области « О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних » - 774,4 тыс. руб. Реализация Закона Мурманской области « О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан » - 77,4 тыс. руб. Реализация Закона Мурманской области « О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан » - 77,4 тыс. руб. Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой ( попечительством ), не имеющих закрепленного жилого помещения – 1794,8 тыс. руб. Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой ( попечительством ), не имеющих закрепленного жилого помещения – 1794,8 тыс. руб. Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей – 2251,4 тыс. руб. Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей – 2251,4 тыс. руб. Оплата труда приемного родителя – 3628 тыс. руб. Оплата труда приемного родителя – 3628 тыс. руб. Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей – 2075,6 тыс. руб. Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей – 2075,6 тыс. руб. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования ( за счет средств областного бюджета ) – 874 тыс. руб. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования ( за счет средств областного бюджета ) – 874 тыс. руб.

24 Расходы в рамках ВЦП « Развитие физической культуры и спорта в Терском районе на 2012 год » - 616,2 тыс. руб ,2 тыс. руб. Расходы в рамках ВЦП « Ведомственная целевая программа " Развитие туризма в Терском районе на 2012 год » тыс. руб. Поддержка муниципальных образований, осуществляющих эффективное управление муниципальными финансами в рамках муниципальных программ – 2893,7 тыс. руб.

25

26 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки – ,7 тыс. руб. Иные дотации – 2 497,4 тыс. руб. Прочие межбюджетные трансферты общего характера – 3 437,3 тыс. руб.

27 Укрепление материально - технической базы муниципальных, бюджетных и автономных учреждений Подготовлены и оформлены земельные участки многодетным семьям для индивидуального строительства Проведен энергоаудит во всех учреждениях Терского района Приобретено оборудование для сортировки ТБО Произведено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета на 6% с 01 октября 2012 года Повышение должностных окладов муниципальных служащих с 01 октября 2012 года на 6%. Отсутствует просроченная кредиторская задолженность Приобретены 4 однокомнатные благоустроенные квартиры для детей - сирот на сумму 1794,7 тыс. руб. Отремонтирована 1 квартира ребенка - сироты

28