Костромская область БРОШЮРА «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (отчет за 2013 год, бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов) Департамент. - презентация

1 Костромская область БРОШЮРА «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (отчет за 2013 год, бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов) Департамент финансов Костромской области

2 2 Основные направления бюджетной политики Областной бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов является первым трехлетним бюджетом. Особенностью данного бюджета является его социальная направленность, доля расходов на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт в текущем году составит 73 процента от всех расходов, а в годах превысит 75 процентов. Приоритетом в бюджетных расходах на ближайшие 3 года является выполнение задач, определенных в Указах Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года. Первоочередные направления расходов включают: -повышение оплаты труда отдельных категорий работников учреждений социальной сферы; -ликвидацию аварийного жилищного фонда и переселение граждан из ветхого жилья; -выполнение публичных обязательств перед гражданами. С 2014 года региону переданы муниципальные полномочия в сфере дошкольного образования в части расходов на оплату труда и воспитание детей. Бюджетная политика региона направлена на развитие собственной доходной базы при одновременном повышении результативности использования имеющихся финансовых ресурсов. В этих целях в предстоящие 3 года будет завершено внедрение программно- целевых методов бюджетного планирования, реализован комплекс мер по повышению эффективности расходов бюджета и улучшению качества администрирования доходов. Губернатор Костромской области С.К.Ситников

3 3 Состояние экономики области Уровень безработицы в области в среднем за год, % Валовой региональный продукт Костромской области составил: в 2011 году ,3 МЛН. РУБ. в 2012 году ,0 МЛН. РУБ год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год 199,3205,0224,1248,6277,9 ВРП на 1 жителя области, тыс. руб год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год , , , , , год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год 4,84,9 4,8 Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в области, руб. Зарплата за 2013 г. Тверская область рублей (темп роста 113,3%) Ярославская область рублей (темп роста 112,7%) Владимирская область рублей (темп роста 113,1%) Костромская область ,3 (темп роста 113,6%) Ивановская область (темп роста 115,5%) Тверская область 5,3 Ивановская область 5,2 Костромская область 4,9 Ярославская область 4,5 Владимирская область 3,8 Безработица за 2013 г. ВРП на 1 жителя 2012 г., тыс. руб. Ярославская область 255,3 Владимирская область 200,2 Тверская область 200,0 Костромская область 199,3 Ивановская область 129,8 Департамент финансов Костромской области

4 4 Основные параметры областного бюджета 2014 год: доходы ,3 млн.руб. расходы ,2 млн. руб. дефицит 3 903,9 млн. руб.

5 Доходы областного бюджета на 1 жителя руб. По итогам 2013 года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 1 жителя области составили 18,6 тыс. рублей. Среднедушевые доходы в диапазоне 18 – 23 тыс. руб. имеют Костромская, Владимирская, Воронежская, Смоленская и Рязанская области. По прогнозным данным среднедушевые доходы увеличиваются и в 2014 году составят 20,6 тыс. руб. на 1 жителя. Департамент финансов Костромской области 5 руб. Динамика доходов областного бюджета на 1 жителя Субъект (область) Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2013 г., млн. рублей Численность постоянного населения в 2013 г., тыс.чел. Доходы бюджета на 1 жителя, руб. РФ , , ,8 ЦФО , , ,6 Ярославская ,51 271, ,5 Тверская ,11 334, ,6 Костромская ,1658, ,3 Владимирская ,11 421, ,9 Ивановская ,11 049, ,1 более 30 тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб.

6 6 Департамент финансов Костромской области Структура доходов областного бюджета 2012 год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год , , , , ,2 Налоговые и неналоговые доходы бюджета Млн. руб. 4,5 12,9 8,88,5Изменение, % Безвозмездные поступления из других бюджетов 2012 год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год 8 200,07 563,56 202,75 488,14 023,4 Изменение, % -7,8 -18,0 -11,5 -26,7 + +

7 7 Департамент финансов Костромской области Структура доходов областного бюджета (налоговые и неналоговые доходы) Основные доходы бюджета: НДФЛ, налог на прибыль организаций, акцизы

8 Структура доходов областного бюджета (безвозмездные поступления) Департамент финансов Костромской области 8 Наибольшие поступления составляют дотации и субвенции

9 9 Департамент финансов Костромской области Расходы областного бюджета на 1 жителя По итогам 2013 года расходы областного Бюджета на 1 жителя области составили 33,3 тыс. рублей. Среднедушевые расходы в диапазоне 30 – 35 тыс. руб. имеют Костромская, Воронежская, Ивановская, Брянская и Липецкая области. В 2014 году расходы составят 34,3 тыс. руб. на 1 жителя. Динамика расходов областного бюджета на 1 жителя руб. Субъект (область) Расходы областного бюджета в 2013 г., млн. рублей Численность постоянного населения в 2013 году, тыс.чел. Расходы бюджета на 1 жителя, руб. РФ , , ,2 ЦФО , , ,1 Ярославская ,01 271, ,4 Тверская ,11 334, ,1 Костромская ,6658, ,1 Ивановская ,11 049, ,7 Владимирская ,91 421, ,7 более 42 тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб.

10 департамент финансов Костромской области Структура расходов областного бюджета 10 Департамент финансов Костромской области Основные расходы: образование, социальная политика, здравоохранение, поддержка национальной экономики

11 11 Структура расходов областного бюджета Департамент финансов Костромской области год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год объем расходов, млн. рублей , , , , ,1 % в расходах бюджета 63,962,664,067,767, год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год 3 398,34 248,85 012,84 117,63 774,2 17,119,321,018,517, год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год 1 742,41 864,91 924,92 081,22 175,1 8,88,58,09,410,0

12 12 Департамент финансов Костромской области Структура расходов областного бюджета в 2014 году В регионе осуществляется поэтапный переход к программному формату бюджета Утверждено 17 государственных программ, реализация которых осуществляется в 2014 году По данным главных распорядителей бюджетных средств программные расходы бюджета в 2014 году предусмотрены в объеме 73% от всех расходов бюджета

13 Состояние системы образования области Департамент финансов Костромской области 13 До л Д Доля выпускников государственных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников государственных общеобразовательных учреждений в 2013 году составила 2 процента. Доля государственных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал: 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 92,0 % 92,9 % Доля государственных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта: 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 57,0 %21,0 %21,4 %7,1 %0,0 %

14 14 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на образование По итогам 2012 года расходы областного бюджета на образование в расчете на 1 жителя области составили 6 082,4 руб., за 2013 г ,6 руб. В 2014 г. расходы бюджета Костромской области составят 8 956,2 руб. на 1 жителя. Расходы региональных бюджетов в ЦФО на образование в расчете на 1 жителя за 2013 год, (руб.) Динамика расходов областного бюджета на образование в 2012 – 2016 гг. показатель 2012 год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год расходы областного бюджета на образование, млн. руб ,34 731,45 871,75 991,95 787,5 на 1 жителя, руб ,47 180,68 956,29 161,98 865,7 Субъект расходы на 1 жителя, руб. Ярославская ,7 Московская ,3 Курская 9 330,4 Орловская 8 698,3 Калужская 8 559,0 Смоленская 8 241,0 Тверская 8 173,6 Рязанская 8 022,6 Тульская 7 934,7 Тамбовская 7 846,0 Липецкая 7 659,1 Белгородская 7 557,1 Костромская 7 180,6 Воронежская 6 762,9 Ивановская 6 448,7 Владимирская 6 279,1 Брянская 6 029,6

15 15 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Задачи программы: Целевые индикаторы программы: Показатели 2012 г. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования 76,8 % Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования 59 % Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ 1,65 % Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии) 46 % Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений 18 % обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования; обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования; обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей; обеспечение доступности и качества профессионального образования в соответствии с меняющимися запросами населения области и перспективными задачами развития региона; создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие научного и творческого потенциала молодежи г. 78,5 % 68,5 % 1,63 % 48 % 22 % 2020 г. 88 % 72 % 1,51 % 60 % 28 %

16 16 Департамент финансов Костромской области Государственные программы Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 4 897,6 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 44,9 ВСЕГО 4 942,5 млн. рублей 2015 год 5 553,0 15, , год 5 323,6 15, ,6 РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ обеспечение деятельности областных учреждений образования; предоставление субвенций местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ; создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях; проведение конкурсных отборов в сфере образования; финансирование обязательств по социальному обеспечению детей-сирот, обучающихся в организациях общего образования; обеспечение государственной аттестации обучающихся и педагогических работников; контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности; предоставление субсидий местным бюджетам на питание обучающихся и организацию отдыха детей в каникулярное время

17 17 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на образование в 2013 году модернизация муниципальных систем дошкольного образования 297,8 МЛН.РУБЛЕЙ содержание 70 областных учреждений образования 1 436,4 МЛН.РУБЛЕЙ субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 21,3 МЛН.РУБЛЕЙ субсидии местным бюджетам на организацию питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 71,1 МЛН. РУБЛЕЙ финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений МЛН.РУБЛЕЙ оздоровительная кампания детей и содержание учреждений в сфере отдыха 162,7 МЛН.РУБЛЕЙ выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за счет субсидий из федерального бюджета 40,5 МЛН.РУБЛЕЙ

18 18 Департамент финансов Костромской области Оплата труда в образовании 2013 г г.2015 г.2016 г ,0 80,0% ,0 85,0% ,0 90,0% Педагогические работники государственных учреждений дополнительного образования детей: ,0 82,0% ,0 100,0% ,5 100,0% ,0 85,0% ,1 100,0% ,0 90,0% Преподаватели и мастера учреждений начального и среднего профобразования: Педагогические работники государственных учреждений общего образования: руб.% % % % Размер среднемесячной зарплаты и ее доля от средней зарплаты по экономике региона + 38,9 % + 35,6 % + 23,5 % 483 чел. 162 чел. 170 чел. 169 чел. 892 чел. 853 чел. 844 чел. 833 чел г. (цель) % 100 % от средней зарплаты по экономике 100 % от средней зарплаты учителей 100 % от средней зарплаты по экономике Тверская Владимирская Костромская Ивановская Ярославская

19 19 Департамент финансов Костромской области Состояние здоровья населения области Суммарный коэффициент рождаемости (число детей рожденных женщиной на протяжении репродуктивного периода – лет) Смертность населения (число умерших на 100 тыс. человек) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 2013 год 2014 год 70,871,4* * показатели "дорожной карты" 2013 год 2014 год 1 483,51 483,5** ** нет данных прогноза 2013 год 2014 год 1,7691,754

20 20 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на здравоохранение По итогам 2012 года расходы областного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя области составили 6 246,6 руб., за 2013 год – 6 776,6 руб. В ЦФО в 2013 году Костромская область на 6 месте (после Московской, Ярославской, Тверской, Калужской и Орловской областей). В 2014 г. расходы бюджета региона составят 6 235,4 руб. на 1 жителя. (снижение связано с завершением реализации программы модернизации здравоохранения области) Расходы региональных бюджетов в ЦФО на здравоохранение в расчете на 1 жителя за 2013 год Динамика расходов областного бюджета на здравоохранение в 2012 – 2016 гг. показатель 2012 год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год расходы обл.бюджета на здравоохранение, млн. руб ,04 465,24 087,93 914,04 072,7 на 1 жителя, руб ,66 776,66 235,45 984,76 238,8 Субъект расходы на 1 жителя, руб. Московская 9 666,8 Ярославская 7 386,6 Тверская 7 330,3 Калужская 7 126,1 Орловская 7 012,0 Костромская 6 776,6 Тульская 6 746,6 Воронежская 6 647,6 Белгородская 6 322,5 Липецкая 6 268,1 Рязанская 6 177,9 Владимирская 6 040,2 Смоленская 5 859,4 Курская 5 078,7 Тамбовская 4 791,9 Брянская 4 553,5 Ивановская 4 515,4

21 21 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА Задачи программы: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышение эффективности службы родовспоможения и детства; развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения; повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания; обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами. Целевые индикаторы программы: Показатели Ед. изм.2012 г.2013 г. Материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми 24,5 Младенческая смертность случаев на 1000 родившихся живыми 7,8 Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс.населения 980,0900,0 Смертность от ДТП на 100 тыс.населения 13,813,0 Смертность от новообразований на 100 тыс.населения 236,3225,0 Смертность от туберкулеза на 100 тыс.населения 4,14,0 Обеспеченность врачами на 10 тыс.населения 29,5032,25 Соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1/3, г. 24,0 7,7 820,0 12,4 215,0 4,0 34,00 1/3, г. 0 7,3 643,5 9,8 191,0 3,6 41,50 1/3,3

22 22 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА Мероприятия программы: финансирование мероприятий в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи; совершенствование системы оказания медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями; обеспечение граждан лекарственными препаратами по программе региональных льгот; совершенствование оказания скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации, помощи при дорожно-транспортных происшествиях; развитие службы крови; оказание паллиативной помощи; обеспечение жильем медицинских работников учреждений здравоохранения; организация подготовки специалистов с медицинским образованием; развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры учреждений здравоохранения области. Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 3 529,3 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 4 921,0 ВСЕГО 8 450, год 3 960, , , год 4 326, , ,9 млн. рублей

23 23 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на здравоохранение в 2013 году санаторно-оздоровительная помощь 25,3 МЛН.РУБЛЕЙ оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой и неотложной медицинской помощи 37,2 МЛН.РУБЛЕЙ обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов 142,9 МЛН.РУБЛЕЙ реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования 1 930,7 МЛН.РУБЛЕЙ обеспечение деятельности дневных стационаров при областных больницах и диспансерах 5,8 МЛН.РУБЛЕЙ закупка оборудования и материалов для скрининга 2,8 МЛН.РУБЛЕЙ выполнение мероприятий по дородовой диагностике 11,0 МЛН.РУБЛЕЙ строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках областной адресной инвестиционной программы 54,1 МЛН.РУБЛЕЙ

24 24 Департамент финансов Костромской области Оплата труда в здравоохранении 2013 г г.2015 г.2016 г ,3 76,2% ,2 79,3% ,3 86,3% Средний медицинский персонал: ,6 51,0% ,0 150,7% ,1 137,0% ,7 52,4% ,0 159,6% ,0 70,5% Младший медицинский персонал: Врачи: руб.% % % % Размер среднемесячной зарплаты и ее доля от средней зарплаты по экономике региона + 41,8 % + 73,1 % + 32,6 % чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел г. (цель) % 200 % 100 %

25 25 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на культуру и кинематографию По итогам 2012 года расходы областного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя области составили 478,6 руб., за 2013 год – 634,6 руб. В ЦФО в 2013 году Костромская область на 5 месте (после Воронежской, Ярославской, Тверской и Смоленской областей). В 2014 г. расходы бюджета региона составят 855,9 руб. на 1 жителя. Расходы региональных бюджетов в ЦФО на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя за 2013 год Динамика расходов областного бюджета на культуру и кинематографию в 2012 – 2016 гг. Субъект расходы на 1 жителя, руб. Воронежская 766,6 Ярославская 729,9 Тверская 713,9 Смоленская 665,5 Костромская 634,6 Рязанская 624,9 Липецкая 564,6 Калужская 507,6 Ивановская 507,3 Тульская 497,1 Тамбовская 466,7 Курская 465,1 Орловская 464,3 Белгородская 463,3 Московская 438,1 Владимирская 388,3 Брянская 309,5 показатель 2012 год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год расходы обл.бюджета на культуру и кинематографию, млн. руб. 316,7418,2561,1408,5437,2 на 1 жителя, руб. 478,6634,6855,9624,6669,7

26 26 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Задачи программы: Целевые индикаторы программы: Показатели 2013 г. Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году 106,6% Увеличение количества музейных выставочных проектов 110% Охват населения библиотечным обслуживанием 39,01% Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году 102,0% Доля количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству объектов культурного наследия на территории области 44,4% Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе 56,1% обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения области; повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма; сохранение, государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия г. 113,7% 115,0% 39,02% 104,1% 44,6% 64,9% 2020 г. 155,5% 202,0% 39,07% 120,3% 46,4% -

27 27 Департамент финансов Костромской области Государственные программы Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 454,3 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 10,6 ВСЕГО 464,9 млн. рублей 2015 год 467,4 9,2 476, год 503,5 7,6 511,1 РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ сохранение и развитие исполнительских искусств, музейного и библиотечного дела, традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия области; сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований; поддержка творческих союзов, ведущих деятелей и некоммерческих организаций в сфере культуры; поддержка туристической деятельности; государственная поддержка развития туризма в муниципальных образованиях; сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) области.

28 28 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на культуру и кинематографию в 2013 году реализация мероприятий, обеспечение деятельности учреждений культуры 388,1 МЛН.РУБЛЕЙ подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 0,1 МЛН.РУБЛЕЙ комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счет целевых средств, передаваемых из федерального бюджета 1,6 МЛН.РУБЛЕЙ осуществление полномочий по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения 6,2 МЛН.РУБЛЕЙ на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 0,5 МЛН.РУБЛЕЙ

29 29 Департамент финансов Костромской области Оплата труда в культуре 2014 г.2015 г.2016 г ,5 88,7% ,7 100,7% ,1 112,5% руб.% % % Размер среднемесячной зарплаты работников государственных учреждений культуры области и ее доля от средней зарплаты по экономике региона + 56,8 % чел г. (цель) 100 % от средней зарплаты по экономике за 2013 год 2013 г. руб.% ,0 82,8% ,0 76,8% 9 мес.2013 г. руб.% чел.

30 30 Департамент финансов Костромской области Состояние социальной защиты в области Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, % Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, из числа молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях количество молодых семей % от числа молодых семей, нуждающихся в жилье Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоявших на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями, %

31 31 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на социальную политику П о итогам 2012 года расходы областного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя области составили 5 971,3 руб., за 2013 год – 5 780,9 руб. В ЦФО в 2013 году Костромская область на 14 месте (значение показателя по данному разделу расходов выше, чем в Липецкой, Брянской и Белгородской областях). В 2014 г. расходы бюджета региона составят 6 576,3 руб. на 1 жителя. Расходы региональных бюджетов в ЦФО на социальную политику в расчете на 1 жителя за 2013 год Динамика расходов областного бюджета на социальную политику в 2012 – 2016 гг. показатель 2012 год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год расходы обл.бюджета на социальную политику, млн. руб ,83 809,14 311,44 490,34 130,7 на 1 жителя, руб ,35 780,96 576,36 865, ,7 Субъект расходы на 1 жителя, руб. Московская 9 773,4 Ярославская 7 775,1 Тульская 7 601,3 Калужская 7 344,0 Тверская 6 967,6 Смоленская 6 877,2 Курская 6 813,7 Орловская 6 739,1 Ивановская 6 610,9 Тамбовская 6 389,5 Рязанская 6 135,0 Владимирская 5 987,1 Воронежская 5 791,7 Костромская 5 780,9 Липецкая 5 733,9 Брянская 5 661,0 Белгородская 4 752,5

32 32 Департамент финансов Костромской области Государственные программы СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Задачи программы: Целевые индикаторы программы: Показатели 2012 г. Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума 15,0% Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся в учреждениях социального обслуживания населения 99,5% Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Костромской области от общей численности детей области 23,0% Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 10,7% Доля инвалидов, «+» оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов КО 15% Доля инвалидов, «+» оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов КО 5% повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки, путем адресного и своевременного их предоставления; реализация комплекса мер по повышению доступности, качества и безопасности социальных услуг; обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи; обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) области г. 14,8% 99,5% 22,5% 30,9% 44,6% 45,2% 2020 г. 13,4% 100,0% 20,0% 50,0% 60,5% 55%

33 33 Департамент финансов Костромской области Государственные программы Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 2 943,8 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 1 202,8 ВСЕГО 4 146,6 млн. рублей 2015 год 3 017, , , год 3 015, , ,2 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ выплата пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством КО, региональные доплаты к пенсиям; оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, работающим и проживающим в сельской местности; социальная поддержка населения; обеспечение доступности транспортных услуг; развитие семейных форм устройства детей-сирот; снижение семейного неблагополучия; эффективная организация отдыха детей и их оздоровления, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; повышение уровня социального обслуживания детей-инвалидов; повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в КО.

34 34 Департамент финансов Костромской области Оплата труда в сфере социальной защиты 2014 г.2015 г.2016 г ,0% ,0 68,5% ,0 79,0% руб.% % % Размер среднемесячной зарплаты социальных работников и ее доля от средней зарплаты по экономике региона +68,2 % 856 чел. 836 чел г. (цель) 100 % от средней зарплаты по экономике за 2013 год 2013 г. руб.% ,7% 869 чел. руб.% 6 742,0 39,5% 2012 г чел.

35 35 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на социальную политику в 2013 году выплата пенсий, региональные доплаты к пенсиям, установленные законодательством области 46,5 МЛН.РУБЛЕЙ содержание областных государственных учреждений социального обслуживания населения 898,1 МЛН.РУБЛЕЙ социальное обеспечение населения 2 233,2 МЛН.РУБЛЕЙ реализация переданных федеральных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 939 МЛН.РУБЛЕЙ ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 38,4 МЛН. РУБЛЕЙ предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа 74,0 МЛН.РУБЛЕЙ обеспечение жильем молодых семей 21,1 МЛН.РУБЛЕЙ

36 36 Департамент финансов Костромской области Состояние сферы физической культуры и спорта в области Количество спортивных сооружений на 100 тыс. населения, ед. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, %. Тверская область 33,1 Владимирская область 32,5 Ярославская область 27,1 Костромская область 26,8 Ивановская область 23, год Владимирская область 29,8 Тверская область 29,1 Ярославская область 29,1 Костромская область 27,3 Ивановская область 23, год 2012 год 2013 год 2014 год 199,8189,0193, год 2013 год 2014 год 21,727,328,0

37 37 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на физическую культуру и спорт Расходы региональных бюджетов в ЦФО на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя за 2013 год Динамика расходов областного бюджета на физическую культуру и спорт в 2012 – 2016 гг. показатель 2012 год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год расходы обл.бюджета на физическую культуру и спорт, млн. руб. 126,9193,4296,678,982,0 на 1 жителя, руб. 191,7293,6452,4120,6125,6 Субъект расходы на 1 жителя, руб. Воронежская 986,5 Тамбовская 815,2 Рязанская 722,3 Калужская 685,7 Московская 633,4 Липецкая 621,0 Смоленская 561,6 Тверская 490,7 Курская 462,4 Орловская 410,8 Брянская 390,4 Ярославская 388,2 Тульская 377,5 Владимирская 313,5 Ивановская 305,3 Костромская 293,6 Белгородская 277,0 П о итогам 2012 года расходы областного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя области составили 191,7 руб., за 2013 год – 293,6 руб. В ЦФО в 2013 году Костромская область на 16 месте (значение показателя по данному разделу расходов выше, чем в Белгородской области). В 2014 г. расходы бюджета региона составят 452,4 руб. на 1 жителя.

38 38 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на физическую культуру и спорт в 2013 году обеспечение деятельности 1 областного учреждения физической культуры и спорта 13,7 МЛН.РУБЛЕЙ финансирование спортивно-массовых мероприятий 4,9 МЛН.РУБЛЕЙ реализация мероприятий в сфере спорта высших достижений 47,4 МЛН РУБЛЕЙ строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках областной адресной инвестиционной программы 60 МЛН.РУБЛЕЙ оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ 4,9 МЛН РУБЛЕЙ приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов 19,5 МЛН РУБЛЕЙ

39 39 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Задачи программы: Целевые индикаторы программы: Показатели Ед.изм г. Доля граждан КО, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения %24,3 Доля граждан КО, систематически занимающихся физ. культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике %2,5 Доля учащихся и студентов КО, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов %68,0 Уровень обеспеченности населения спорт. сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, в т.ч. для лиц инвалидов %26,3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физ.культурой и спортом, в общей числ. данной категории населения %4,6 Количество спорт. мероприятий, проводимых по олимп. и неолимп. программам Ед.384 Доля граждан, занимающихся в спец. спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 – 15 лет %13 Количество штатных работников физической культуры и спорта Чел развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Костромской области; развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности; создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений; развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей; улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта г. 28,0 6,0 69,0 29,6 8, г. 43,6 22,0 80,0 48,0 23,

40 40 Департамент финансов Костромской области Государственные программы Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 152,5 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов - ВСЕГО 152,5 млн. рублей 2015 год 164, год 176,9 - РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ организация и проведение физкульт-х и спортивных мероприятий; освещение деятельности сферы физ. культуры и спорта в СМИ; организация и проведение областных конкурсов; строительство спорт. залов, многофункциональных спорт. площадок на территории КО; организация и проведение спортивных и комплексных мероприятий по олимпийской программе; по неолимпийской программе; среди инвалидов; предоставление субсидий юр.лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы, футбола, детского и юношеского хоккея с шайбой; повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов и тренеров- преподавателей; приобретение спорт. инвентаря, оборудования и экипировки для сборных КО.

41 Департамент финансов Костромской области 41 Состояние жилищно-коммунального хозяйства области уровень износа коммунальной инфраструктуры, % уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам, % Ивановская область 60,0 Владимирская область 59,5 Костромская область 59, год протяженность инженерных сетей в области км год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 59,5 59,459, год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 96,097,0

42 42 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство Расходы региональных бюджетов В ЦФО на ЖКХ в расчете на 1 жителя за 2013 год показатель 2012 год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год расходы областного бюджета на ЖКХ, млн. руб. 641,31 012,61 075,1678,3455,9 на 1 жителя, руб. 969,01 536,81 639,91 037,2698,4 Динамика расходов областного бюджета на ЖКХ в 2012 – 2016 гг. Субъект расходы на 1 жителя, руб. Смоленская 2 803,7 Тамбовская 2 619,8 Калужская 2 607,0 Ярославская 2 569,7 Рязанская 2 256,3 Ивановская 2 183,8 Тульская 2 097,2 Костромская 1 536,8 Тверская 1 478,1 Воронежская 1 379,9 Белгородская 1 300,4 Московская 1 017,8 Владимирская 943,6 Курская 834,8 Орловская 810,4 Липецкая 775,1 Брянская 683,9 По итогам 2012 года расходы областного бюджета на ЖКХ в расчете на 1 жителя области составили 969 руб., за 2013 год – 1 536,8 руб. В ЦФО в 2013 году Костромская область на 7 месте (после Смоленской, Тамбовской, Калужской, Ярославской, Рязанской, Ивановской и Тульской областей). В 2014 г. расходы бюджета региона составят 1 639,9 руб. на 1 жителя.

43 Департамент финансов Костромской области 43 Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению из аварийного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 765,2 МЛН.РУБЛЕЙ расходы на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности 14,9 МЛН. РУБЛЕЙ возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям от реализации сжиженного газа населению области по регулируемым ценам 27 МЛН.РУБЛЕЙ создание аварийного запаса материально-технических ресурсов в ЖКХ области 5,4 МЛН. РУБЛЕЙ реализация ведомственной целевой программы «Чистая вода» 22,3 МЛН. РУБЛЕЙ на разработку схем электроэнергетики области 17,9 МЛН. РУБЛЕЙ реализация подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище на г.г.» 89,6 МЛН. РУБЛЕЙ

44 44 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Задачи программы: Целевые индикаторы программы: Показатели Ед.изм.2013 г. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Костромской области %44,65 Улучшение жилищных условий на основе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в период годов Тыс.чел.11,2 Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами %17,2 Уровень износа коммунальной инфраструктуры %59,5 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, в общей численности населения Костромской области %66,5 Уровень газификации Костромской области %57,4 повышение комфортности и энергоэффективности жилищного фонда КО; повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; расширение газотранспортной системы КО 2014 г. 44,7 3,4 18,7 59,5 66,55 58, ,1 21,7 58,5 66,7 61,4

45 45 Департамент финансов Костромской области Государственные программы Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 21,7 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов - ВСЕГО 21,7 млн. рублей 2015 год 8, год 12,0 - информирование населения по вопросам управления МКД и энергоэффективности в жилищной сфере; проведение капитального ремонта многоквартирных домов; обеспечение качественными коммунальными услугами населения КО; поддержка частных инвестиций и обеспечение благоприятных условий для их привлечения; предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на софинансирование затрат на строительство (реконструкцию, модернизацию), капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, в рамках программы "Социально-экономическое развитие северо-восточных районов КО на период до 2020 года»; строительство газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов, уличных газораспределительных сетей; перевод домовладений на природный газ РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

46 Поддержка национальной экономики Департамент финансов Костромской области 46 Основные расходы – дорожный фонд, лесное хозяйство, поддержка сельского хозяйства

47 47 Департамент финансов Костромской области Дорожный фонд Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям: 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 85,085,785,280,078,2 Доходы Расходы Факт 2013 План на 2014 ВСЕГО:2 191,42 107,0 акцизы 1 508,91 463,1 транспортный налог 421,3399,2 субсидии из федерального бюджета 231,3219,8 прочие поступления 29,925 Факт 2013 План на 2014 ИТОГО РАСХОДОВ, в т.ч.: 1 881,72 107,0 ФЦП "Развитие транспортной системы России ( годы)" 119,5219,8 управление дорожным хозяйством 52,760,0 субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, капительный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 185,5253,7 содержание автомобильных дорог общего пользования 1 034,81 136,0 ОЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в области" 99,6- расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, строительство объектов социального и производственного комплексов -377,4 приобретение дорожной техники 22,250 проценты по бюджетным кредитам на дороги, предоставленным из федерального бюджета 8,710,1

48 48 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Задачи программы: Целевые индикаторы программы: Показатели 2013 г. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям,% 85,7 Увеличение объема привлеченных инвестиций, млн.руб. 0 Доля мостов, не отвечающих нормативным требованиям, % 25 Общая протяженность построенных, реконструированных, отремонтированных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, км. 20,2 развитие и обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Костромской области; формирование дорожной сети круглогодичной доступности для населения; обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах; обеспечение транспортной безопасности 2014 г. 85, ,9 23,1 53, г. 78, ,0 20,6 89,88

49 49 Департамент финансов Костромской области Государственные программы Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 2 027,1 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 219,8 ВСЕГО 2 246,9 млн. рублей 2015 год 1 849, год 1 778,8 - РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ строительство, реконструкция, содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов; приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества для выполнения вышеуказанных работ; диагностика с оценкой состояния автомобильных дорог общего пользования; обновление пассажирского парка автотранспортных предприятий и парка воздушных судов предприятия по осуществлению воздушных перевозок; укрепление производственно-технической базы предприятия по осуществлению воздушных перевозок; реализация проекта по внедрению универсальной электронной карты с "транспортным приложением".

50 50 Департамент финансов Костромской области Государственные программы ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Задачи программы: обеспечение доступа субъектов МСП к финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержке, оказываемой в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; создание эффективной системы поддержки субъектов МСП. Целевые индикаторы программы: Показатели 2012 г. количество субъектов МСП, получивших поддержку, ед. 89 оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, млрд. руб. 130,6 количество вновь зарегистрированных субъектов МСП, тыс.ед. 1,5 доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, % 25,7 количество вновь зарегистрированных субъектов МСП на 1000 существующих субъектов МСП в области, ед. 55, г ,7 1,5 20,1 56, г ,8 1,9 27,7 67,8

51 51 Департамент финансов Костромской области Государственные программы Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 40,4 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 62,8 ВСЕГО 103, год 40,9 126,4 167, год 41,6 131,0 172,6 предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность; развитие комплексных услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на базе Бизнес-инкубатора; поддержка деятельности бизнес-инкубаторов; обеспечение деятельности информационно-аналитических (Евро Инфо Корреспондентских) центров; создание и развитие системы микрофинансирования. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ млн. рублей

52 52 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Задачи программы: стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции; развитие мелиорации сельскохозяйственных земель; поддержка малых форм хозяйствования; стимулирование инвестиционной деятельности АПК; повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве научное обеспечение мероприятий по развитию агропромышленного производства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции; развитие биотехнологий; поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения; осуществление противоэпизоотических мероприятий. Целевые индикаторы программы: Показатели 2012 г.2013 г. Индекс производства продукции сельского хозяйства* 93,6%103,5% Индекс производства продукции растениеводства* 91,3%107,8% Индекс производства продукции животноводства* 95,4%100,3% Индекс производства пищевых продуктов* 101,1%103,2% Индекс физического объема инвестиций в основной капитал* 100,8%104,0% Рентабельность сельскохозяйственных организаций 6,1%6,9% 2014 г. 101,7% 103,0% 104,1% 6,9% 2020 г. 101,8% 101,0% 102,6% 102,7% 105,0% 7,3% * в процентах к предыдущему году

53 53 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 154,4 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 247,0 ВСЕГО 401, год 175,1 278,3 453, год 136,5 287,9 424,4 развитие элитного семеноводства; поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями; субсидирование части процентной ставки по кредитам; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии; приобретение новой сельхоз. техники и технологического оборудования; племенное животноводство; развитие молочного скотоводства, овцеводства и козоводства; обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий; поддержка начинающих фермеров, развитие семейных животнов-х ферм; подготовка кадров для организаций АПК в учебных заведениях; реализация перспективных инновационных проектов в АПК; развитие биотехнологий. млн. рублей

54 54 Департамент финансов Костромской области Государственные программы УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Задачи программы: Целевые индикаторы программы: Показатели 2013 г. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кв.м 3 558,8* Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе, кв.м 2 065,3* Ввод в действие учреждений культурно - досугового типа в сельской местности, мест 0 Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, % 56,3 Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, % 19,4 удовлетворение потребностей в жилье граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности г ,5 19, г ,7 20,2 в 2013 году показатели выполнены за счет ввода в эксплуатацию незавершенных строительством домов

55 55 Департамент финансов Костромской области Государственные программы Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 22,4 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 20,4 ВСЕГО 42, год 25,8 55,4 81, год 28,1 49,4 77,5 улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности; реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности; развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности; развитие газификации в сельской местности; развитие водоснабжения в сельской местности; развитие сети учреждений культурно -досугового типа в сельской местности. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ млн. рублей

56 56 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Задачи программы: Целевые индикаторы программы: Показатели 2012 г.2013 г. Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда 0 %0,136 % Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда 43 %47 % Лесистость территории области 74,2 % Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда 70,0 % Объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда 96,9 руб.82,3 руб г. 0,136 % 49 % 74,2 % 70,0 % 89,5 руб г. 0,132 % 57 % 74,2 % 70,0% 102,9 руб. сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов; создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов; обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов; повышение эффективности управления лесами.

57 57 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 37,2 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 431,3 ВСЕГО 468,5 развитие систем и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах; предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров; тушение лесных пожаров; проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов; проведение мероприятий лесоустройства; осуществление лесовосстановления; проведение ухода за лесами; подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства млн. рублей 2015 год 35,5 424,0 459, год 20,5 432,7 453,2

58 58 Департамент финансов Костромской области Государственные программы СТИМУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ и КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Задачи программы: Целевые индикаторы программы: Показатели Ед.изм.2013 г. Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 228,5 Обеспеченность жильем населения кв. метров на человека 25,7 Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда %3,5 Коэффициент доступности жилья лет 3,1 Снижение цены на жилье, в том числе экономического класса по сравнению к ценам 2012 года %- Количество выдаваемых в год ипотечных кредитов единиц развитие массового строительства жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности; развитие системы государственной поддержки граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий; повышение доступности жилья для населения области через эффективное развитие системы ипотечного жилищного кредитования; стимулирование строительства жилых помещений для последующей сдачи в аренду г. 250,0 26,5 3,4 2,7 1, г ,0 2,2 1,8 20,

59 59 Департамент финансов Костромской области Государственные программы Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 403,3 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 185,9 ВСЕГО 589,2 млн. рублей 2015 год 382,4 43,4 425, год 100,6 18,4 119,0 СТИМУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ и КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ развитие предприятий промышленности строительных материалов; обеспечение жилищного строительства земельными участками; обеспечение земельных участков коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, объектами социального назначения; стимулирование строительства жилья эконом - класса; переселение граждан из аварийного жилищного фонда; приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; поддержка реализации проектов строительства арендного жилья экономического класса с целью минимизации стоимости строительства арендного фонда жилья; предоставление арендного жилья отдельным льготным категориям граждан по государственным обязательствам ; оказание государственной поддержки в получении ипотечного жилищного кредита семьям, имеющим трех и более детей, молодым учителям общеобразовательных учреждений;

60 60 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Задачи программы: Целевые индикаторы программы: Показатели 2013 г. Увеличение объема добычи общераспространенных полезных ископаемых, тыс.м.куб Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, % 56,3 Доля устраняемости нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды 82,5 Доля площади Костромской области, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, % 0,24 Доля использованных и обезвреженных отходов потребления от общего количества образующихся отходов, % 15 устойчивое, сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы с гарантированным обеспечением потребности экономики области в минеральных ресурсах; сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов; повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем; снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления в области 2014 г ,3 82,5 0, г ,8 87,0 2 45

61 61 Департамент финансов Костромской области Государственные программы Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 3,1 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 38,4 ВСЕГО 41,5 млн. рублей 2015 год 7,1 136,8 143, год 4,3 96,3 100,6 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ сбор и систематизация сведений о геологическом строении территории области и подготовка обзорной карты; издание Территориального баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых КО; издание Территориального кадастра месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых КО; охрана водных объектов и их частей, расположенных на территории Костромской области; капитальный ремонт и строительство гидротехнических сооружений; развитие промышленного и любительского рыболовства. реализация инвестиционного проекта по созданию комплексной системы обращения с отходами производства и потребления на территории КО; мероприятия по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба.

62 Межбюджетные трансферты местным бюджетам Департамент финансов Костромской области 62 Основную долю в межбюджетных трансфертах местным бюджетам составляют субвенции

63 63 Департамент финансов Костромской области Государственный долг г г г г г г ,27 990,49 045,49 712, , ,7 млн. руб. Объем государственного долга бюджетные кредиты из федерального бюджета 3 313,7 млн. руб. (27,1 %) банковские кредиты 3 044,0 млн. руб. (24,8 %) ценные бумаги 5 900,0 млн. руб. (48,1 %)

64 64 Департамент финансов Костромской области ул.Пятницкая, 39/1, г.Кострома, , тел. (4942) ; факс (4942) , Е-mail: