Тема открытости, прозрачности, основных направлений расходования средств бюджета района становится актуальной. Представляем Вам для изучения отчет об. - презентация

1

2 Тема открытости, прозрачности, основных направлений расходования средств бюджета района становится актуальной. Представляем Вам для изучения отчет об исполнении бюджета Сунского района за 2013 год. Мы надеемся, что данная презентация послужит росту интереса граждан к вопросам расходования средств бюджета и активному участию населения в решении различных проблем в развитии района, так как бюджет затрагивает интересы каждого жителя района.

3 Показатели Факт 2012 года Прогноз на 2013 год Факт 2013 года Процент исполне ния 2013 год в % к 2012 году Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей ,5137,5 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей ,4120,3 Инвестиции в основной капитал, тыс. рублей ,859,3 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг (С+Д+Е), тыс. рублей ,2107,0 Оборот розничной торговли, тыс. рублей ,1113,0

4

5

6 Наименование доходного источника План на 2013 год, тыс. рублей Исполнено за 2013 год, тыс. рублей Процент исполнения Рост, снижение к 2012 году, тыс. рублей Налог на доходы физических лиц 14279,214469,8101,31423,5 Упрощенная и патентная система налогообложения 1186,81280,6107,9-258,5 Единый налог на вмененный доход 1870,01883,6100,799,8 Единый сельскохозяйственн ый налог 188,6 100,0128,9 Налог на имущество организаций 1745,01748,7100,21329,6 Госпошлина155,0160,7103,739,9 ИТОГО19424,619732,0101,62763,2

7

8 Наименование доходного источника План на 2013 год, тыс. рублей Исполнено за 2013 год, тыс. рублей Процент исполнения Рост, снижение к 2012 году, тыс. рублей Доходы от сдачи в аренду земли 1130,01177,0104,272,0 Доходы от сдачи в аренду имущества 2100,02144,3102,1-185,2 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства 5188,55231,7100,81048,3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 175,5180,5102,825,6 Проценты от предоставления кредитов поселениям и доходы от дивидендов 2,8 100,0-1,3 Доходы от продажи имущества и земли 549,8550,1100,1-622 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 250,1258,7103,4195,2 ИТОГО9396,79545,1101,6532,6

9

10 Наименование доходного источника План на 2013 год, тыс. рублей Исполнено за 2013 год, тыс. рублей Процент исполнения Рост, снижение к 2012 году, тыс. рублей 1. Безвозмездные поступления от других бюджетов, всего, из них , ,599, ,3 - дотации20352,8 100,07573,7 - субсидии48659,947943,398, ,9 - субвенции48168,148092,399,86488,3 - иные межбюджетные трансферты 4395,1 100,01001,6 2. Прочие безвозмездные поступления (дарения, спонсорская помощь) 555,5556,1100,1536,1 3. Доходы от возврата и возврат остатков целевых средств -1083,1 100,0-617,0 ИТОГО121048, ,599, ,2

11

12 Раздел, подразд ел Наименование расходовПлан на 2013 год (тыс. рублей) Исполнено за 2013 год (тыс. рублей) Процент исполнения Удельный вес 01Общегосударственные вопросы 22074, , 099,714,4 02Национальная оборона457,7 100,00,3 03Национальная безопасность 830,8827,799,60,5 04Национальная экономика33 890, , 991,720,3 05Жилищно-коммунальное хозяйство 4 730, , 797,63,0 07Образование67 778, , 8100,044,4 08Культура12 155, , 8100,08,0 10Социальная политика12 135, , 099,27,9 11Физическая культура и спорт 75, 0 100,00,1 13Обслуживание муниципального долга 55, 255, 199,90,1 14Межбюджетные трансферты 1607,5 100,01,0 ИТОГО: , , 399,4100,0

13

14 РАСХОДЫ План на 2013 год (тыс. рублей) Исполнено за 2013 год (тыс. рублей) Процент исполне ния ИТОГО расходов:67778,567777,8100,0 Дошкольное образование 22535,8 100,0 Общее образование34522,0 100,0 Дополнительное образование 5755,95755,2100,0 Профессиональная подготовка 97,5 100,0 Молодежная политика и оздоровление детей 622,7 100,0 Другие вопросы в области образования 4244,7 100,0

15 РАСХОДЫПлан на 2013 год (тыс. рублей) Исполнено за 2013 год (тыс. рублей) Процент исполне ния ИТОГО расходов:12155,112154,8100,0 Библиотеки5384,2 100,0 Дома культуры5367,65367,3100,0 Музей511,8 100,0 Другие вопросы в области культуры 891,5 100,0

16 РАСХОДЫПлан на 2013 год (тыс. рублей) Исполнено за 2013 год (тыс. рублей) Процент исполнени я ИТОГО расходов:12135,112041,099,2 Пенсионное обеспечение 796,6796,0100,0 Социальное обеспечение населения 4736,44677,498,8 Охрана семьи и детства 6524,16489,699,5 Другие вопросы в области социальной политики 78,0 100,0

17 Наименование расходаУтверждено на 2013 год, тыс. рублей Исполнено за 2013 год, тыс. рублей Процент исполнения Всего расходов6133,66109,499,6 Муниципальная целевая программа "Ветеран" на годы ,0 Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Сунском муниципальном районе Кировской области" на 2013 год 99,69494,4 Муниципальная целевая программа "Мероприятия по реализации молодежной политики в Сунском районе на годы" ,0 Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Сунском районе на годы" ,0 Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Сунском муниципальном районе Кировской области на годы" ,0 Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Сунском муниципальном районе Кировской области в годах" 2624,694,6 Муниципальная целевая программа "Сохранение материального культурно-исторического наследия и развитие культуры в Сунском муниципальном районе Кировской области на годы" 66100,0

18 Наименование расходаУтверждено на 2013 год, тыс. рублей Исполнено за 2013 год, тыс. рублей Процент исполнения Муниципальная целевая программа "Программа управления муниципальным имуществом муниципального образования Сунский муниципальный район Кировской области" на годы 412,3396,696,2 Районная целевая программа "Развитие транспортной инфраструктуры Сунского района до 2015 года" 103,7102,298,6 Программа содействия занятости населения Сунского района на годы ,0 Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Сунского муниципального района Кировской области на годы" 107,6 100,0 Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" на годы ,0 Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений Сунского района на годы" 4650,2 100,0 Муниципальная целевая программа "Развитие туризма в Сунском муниципальном районе Кировской области на годы" ,0 Муниципальная целевая программа "Педагогические кадры Сунского муниципального района Кировской области на годы" 60,5 100,0 Муниципальная целевая программа "Улучшение демографической ситуации в Сунском районе" на годы 11100,0 Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Сунском районе" на годы 96,7 100,0

19 РАСХОДЫЧисло получателей (чел.) Объем расходов в 2013 году (тыс.рублей) Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа ,7 Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" ,2 Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности ,3 Предоставление социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям 1 126,5

20 РАСХОДЫЧисло получателей (чел.) Объем расходов в 2013 году (тыс. рублей) Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 28610,7 Компенсация части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования ,1 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 42537,1

21 Наименование услуги Плановый объем услуг на 2013 год Фактический объем услуг за 2013 год Стоимость услуги, в рублях на получателя В натуральных показателях тыс. рублейВ натуральных показателях тыс. рублейПланФакт Услуги по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 4,3 тыс. чел. 4586,3 5,0 тыс. чел. 4586,01066,6910,3 Услуги по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Сунского района услугами организации культуры 6,7 тыс. чел. 5327,4 6,7 тыс. чел. 5327,4795,1 Услуги по созданию муниципальных музеев 2,2 тыс. чел. 503,9 2,6 тыс. чел. 503,9229,0193,8 Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в школе искусств 55 чел.2424,242 чел.2423,644076,457704,8 Услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования 303 детей18413,6296 детей18413,660770,962208,1

22 Наименование услуги Плановый объем услуг на 2013 год Фактический объем услуг за 2013 год Стоимость услуги, в рублях на получателя В натуральных показателях тыс. рублейВ натуральных показателях тыс. рублейПланФакт Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации) 626 учащихся 28155,6 617 учащихся 28155,644977,045633,1 Услуги по предоставлению дополнительного образования детям и молодежи в учреждении спортивной 350 учащихся 1942,0 280 учащихся 1941,95548,66935,4 Услуги по предоставлению дополнительного образования детям и молодежи в доме детского творчества 250 учащихся 1387,6 300 учащихся 1387,65550,44625,3

23 «Отчет об исполнении бюджета Сунского района за 2013 год» подготовлен финансовым управлением администрации Сунского муниципального района Кировской области Адрес: , пгт. Суна, ул. Большевиков, д.1 Начальник финансового управления Семиколенных Светлана Тихоновна Тел. (883369) Адрес электронной почты: График работы администрации Сунского района: Понедельник-четверг: 07:45 – 17:00; Пятница: 07:45 – 15:45. Выходные дни: суббота, воскресенье. Адрес: , пгт. Суна, ул. Большевиков, д.1 График личного приема граждан главы администрации Сунского района – Девятьярова Николая Николаевича: Понедельник – с 15:00 до 17:00 Тел. (883369) Адрес электронной почты: Интернет-сайт: admsuna.ru