По отчету об исполнении бюджета города Ставрополя за 2013 год Бюджет для граждан. - презентация

1 по отчету об исполнении бюджета города Ставрополя за 2013 год Бюджет для граждан

2 Предисловие 3 Показатели социально – экономического развития города Ставрополя за 2013 год 4 Основные характеристики бюджета города Ставрополя за 2013 год 5 Исполнение бюджета города Ставрополя за 2013 год по собственным доходам 6 Динамика поступления по собственным доходам 7 Налог на доходы физических лиц 8 Основные доходные источники, по которым в 2013 году план перевыполнен 9 Неналоговые доходы, по которым план не выполнен за 2013 год 10 Сведения о недоимке в бюджет города Ставрополя 11 Информация о проведенных в 2013 году мероприятиях по снижению недоимки 12 Динамика безвозмездных поступлений и удельный вес в структуре доходов 13 Динамика доходов от внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за годы 14 Меры по обеспечению выполнения плановых назначений по расходам 15 Исполнение расходной части бюджета города Ставрополя за 2012 и 2013 годы 16 Исполнение расходов бюджета города Ставрополя в части межбюджетных трансфертов 17 Динамика структуры остатков средств на счетах бюджета города Ставрополя 18 Объем неосвоенных средств в разрезе источников финансирования 19 Анализ исполнения расходной части бюджета города в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 2013 год 20 Финансирование адресной инвестиционной программы за 2013 год 21 Финансирование муниципальных целевых программ города Ставрополя 22 Финансирование приоритетных национальных проектов 24 Структура расходной части бюджета за 2013 год в разрезе отраслей 25 Структура расходов бюджета города Ставрополя за 2013 год 26 Финансирование приоритетных социально-значимых статей расходов за 2013 год 27 Выполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 28 Расходы на капитальный ремонт и приобретение оборудования в учреждениях социальной сферы в 2013 году 29 Расходы на финансирование отраслей городского хозяйства в 2013 году в сравнении с 2012 годом 30 Расходы на содержание органов местного самоуправления города Ставрополя (ОМСУ) в 2013 году 31 Динамика просроченной кредиторской задолженности за 2011 – 2013 годы 32 Динамика дебиторской задолженности за 2011 – 2013 годы 33 Динамика муниципального долга города Ставрополя за годы 34 Информация для контактов 35

3 Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года. Можно выделить следующие этапы этого процесса: - исполнение бюджета по доходам. Задача участников бюджетного процесса заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов. - исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета. Отчет об исполнении бюджета города Ставрополя составляется по всем основным показателям доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств. Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Ставропольскую городскую Думу города Ставрополя и выносится на публичные слушанья. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Ставропольская городская Дума принимает решение об его утверждении либо отклонении. Отчет об исполнении бюджета города Ставрополя за 2013 год утвержден решением Ставропольской городской Думой от года

4 Численность населения на года - 419,8 тыс. чел. Темп роста потребительских цен – 107,7% Прожиточный минимум – руб. Среднемесячная заработная плата – ,7 руб. 4 4

5 тыс. руб. План План Факт План выполнен на 100,9% Факт Доходы Расходы План выполнен на 94,4% ПРОФИЦИТ

6 тыс. руб. Анализ структуры доходов 102,2% Получено сверх плана ПЛАНФАКТ Выполнение

7 тыс. руб ,6% 7 7

8 Прирост НДФЛ по сравнению с 2012 годом составил 114,5% или тыс. руб. тыс. руб ПЛАНФАКТ Получено сверх плана

9 Доходы План 2013 Факт 2013% Отклонение Налог на доходы физических лиц , Доходы от продажи земельных участков , Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности , Земельный налог , Налог на имущество физических лиц , Штрафные санкции , Государственная пошлина , Плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций , тыс. руб. 9 9

10 % к плану 14,0 98,6 83,4 97,1 83,9 56,1 93,6 95,4 тыс. руб. 10

11 На На Доля недоимки к начисленным платежам - 6,3% тыс. руб. Снижение на 454 тыс. руб. или на 0,2% 11

12 Проводилась работа по выявлению у заявителей муниципальных услуг задолженности по платежам в бюджет города, 395 заявителями погашено тыс. руб. Проводилась работа по выявлению у заявителей муниципальных услуг задолженности по платежам в бюджет города, 395 заявителями погашено тыс. руб. Проведено 2 заседания консультативного совета в администрации г. Ставрополя погашено тыс. руб. Проведено 2 заседания консультативного совета в администрации г. Ставрополя погашено тыс. руб. Проведено 31 заседание в администрации г. Ставрополя по заслушиванию 105 арендаторов – должников, в результате погашено тыс. руб. Проведено 31 заседание в администрации г. Ставрополя по заслушиванию 105 арендаторов – должников, в результате погашено тыс. руб. Проведено 41 заседание комиссий по снижению недоимки в администрациях районов, должниками погашено тыс. руб. Проведено 41 заседание комиссий по снижению недоимки в администрациях районов, должниками погашено тыс. руб. Проведено 36 заседаний городской комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю, погашено тыс. руб. Проведено 36 заседаний городской комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю, погашено тыс. руб. Проведено 18 заседаний комиссии по взысканию задолженности по арендной плате за недвижимое имущество, погашено тыс. руб. Проведено 18 заседаний комиссии по взысканию задолженности по арендной плате за недвижимое имущество, погашено тыс. руб. Проведено 107 рейдов, 215 должниками погашена задолженность в сумме тыс. руб. Проведено 107 рейдов, 215 должниками погашена задолженность в сумме тыс. руб. Проводилась работа по погашению встречных обязательств, в результате в бюджет города привлечено тыс. руб. Проводилась работа по погашению встречных обязательств, в результате в бюджет города привлечено тыс. руб тыс. руб. 1212

13 2013 Прирост

14 Динамика доходов от внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений г. Ставрополя за годы тыс. руб

15 Меры по обеспечению выполнения плановых назначений по расходам 15

16 Исполнение расходной части бюджета города Ставрополя за 2012 и 2013 годы 97,4% ,4%

17 Исполнение расходов бюджета города Ставрополя в части межбюджетных трансфертов 98,9% 90,4% 97,8% 91,8% в том числе субсидия на статус административного центра - 8,2 % - 6,0 % 17

18 Динамика структуры остатков средств на счетах бюджета города Ставрополя Наименование показателей На На Отклонение Средства краевого и федерального бюджета Средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства Собственные средства бюджета ИТОГО

19 Объем неосвоенных средств в разрезе источников финансирования тыс. руб. Средства краевого и федерального бюджетов Средства местного бюджета Всего:

20 Анализ исполнения расходной части бюджета города в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 2013 год Код ГРБС Наименование ГРБС Исполнение год. назначений, % 605Комитет муниципального заказа и торговли администрации г.Ставрополя 100,0 609 Управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе 100,0 611Управление физической культуры и спорта администрации г.Ставрополя 100,0 618Администрация Октябрьского района 100,0 624Управление по делам ГО и ЧС администрации г.Ставрополя 100,0 640 Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации г.Ставрополя 100,0 617Администрация Ленинского района 99,9 600Ставропольская городская Дума 98,0 612Управление по делам молодежи администрации г.Ставрополя 99,8 602Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Ставрополя 99,7 619Администрация Промышленного района 99,7 607Управление культуры администрации г.Ставрополя 99,7 606Управление образования администрации г.Ставрополя 99,6 604Комитет финансов и бюджета администрации г.Ставрополя 98,3 608Управление здравоохранения администрации г.Ставрополя 96,9 601Администрация города Ставрополя 94,0 621Комитет градостроительства администрации г.Ставрополя 89,5 620Комитет городского хозяйства администрации г.Ставрополя 71,8 20

21 тыс. руб. Финансирование адресной инвестиционной программы за 2013 год ,6% План Факт 21

22 Финансирование муниципальных целевых программ города Ставрополя 32 МЦП 92,5 % ,5 %

23 Финансирование муниципальных целевых программ города Ставрополя п/п Наименование муниципальной целевой программы План Факт Откло- нение % 1. «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе на 2013 год» «Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории города Ставрополя на годы» ,9 3. « Реабилитация людей с ограниченными возможностями в городе Ставрополе» на годы ,5 4. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» ,6 5. «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Ставрополе на годы» «Градостроительство» ,1 23

24 Финансирование приоритетных национальных проектов тыс. руб. «Доступное и комфортное жильё гражданам России» «Образование» Направлено средств, всего:

25 Структура расходной части бюджета за 2013 год в разрезе отраслей Фактические расходы составили тыс. руб. 25

26 Структура расходов бюджета города Ставрополя за 2013 год тыс. руб. Показатель Сумма, уд. вес Социально-культурная сфера (74%) Отрасли городского хозяйства (16,5%) Другие отрасли (9,5%) ВСЕГО

27 Финансирование приоритетных социально- значимых статей расходов за 2013 год Схема 18 Задолженность по заработной плате отсутствует тыс. руб. 2727

28 Выполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года - тыс. руб. Работники учреждений культуры Педагогические работники учреждений доп. образования детей в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта 2828

29 Расходы на капитальный ремонт и приобретение оборудования в учреждениях социальной сферы в 2013 году Слайд

30 Расходы на финансирование отраслей городского хозяйства в 2013 году в сравнении с 2012 годом тыс. руб Факт 2013Факт

31 Расходы на содержание органов местного самоуправления города Ставрополя (ОМСУ) в 2013 году Всего расходов: тыс. руб. – 7,2% от общих расходов бюджета Всего расходов: тыс. руб. – 7,2% от общих расходов бюджета за счет собственных доходов: тыс. руб.- 12,94% от налоговых и неналоговых доходов при утвержденном нормативе – 18,30% 31

32 Динамика просроченной кредиторской задолженности за 2011 – 2013 годы тыс. руб. 32

33 Динамика дебиторской задолженности за 2011 – 2013 годы тыс. руб. 33

34 Динамика муниципального долга города Ставрополя за годы Слайд 24 тыс. руб

35 Информация для контактов Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя Адрес: Индекс Город Ставрополь Проспект Карла Маркса, дом 96 Как добраться: остановка проспект Карла Маркса Маршруты автобусов: 3 м, 4, 7, 7 м, 8 м, 21 м, 29 м, 30 м, 31 м, 32 м, 32 а, 39 м, 46, 46 м, 48, 55 м, Маршруты троллейбусов: 1, 2, 4, 9, 11 Телефон: 8 (8652) , факс: 8 (8652)