IX Международная конференция «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 2014» Монетарная мотивация участников проектной деятельности в инвестиционно-девелоперской Компании. - презентация

1 IX Международная конференция «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 2014» Монетарная мотивация участников проектной деятельности в инвестиционно-девелоперской Компании Антон Андрусенко Руководитель проектного офиса Департамента управления проектами

2 КОРОТКО О КОМПАНИИ 2 Один из крупнейших застройщиков Московского региона 17 лет на рынке недвижимости России Полный цикл девелопмента – от земли до строительства и управления объектом Концептуальная застройка - МИНИПОЛИС Реализовано кв.м. площадей Инвестиционный портфель кв.м. площадей

3 МИНИПОЛИСЫ 3 РАДУЖНЫЙ САМОЦВЕТЫ СТРОГИНСКИЙ S общ. – кв.м S общ. – кв.м S общ. – кв. м Квартал «Краски жизни» - 4, 5, 6 очереди Жилой комплекс «Радужный» - 1,2,3 очереди Торговый центр Детский сад и школа Соседский клуб Многофункциональный спортивный комплекс «Янтарь» Соседский клуб ЖК «Янтарный Город», «Лазурный Блюз», «Альбатрос», «Подсолнухи». МИЭМ Соседский клуб Жилой комплекс Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном Гаражно-торговый комплекс

4 ПОТЕРИ КОМПАНИИ 4 1. НИЗКАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА 2. ОТСУТСТВИЕ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ НАЦЕЛЕННОЙ НА РЕЗУЛЬТАТ 3. «ЧИНОВНИЧИЙ» ПОДХОД К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ НЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА Т + $ + NPV + IRR

5 ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОЙ МОТИВАЦИИ 5 ЦЕЛЬ: Повышение результативности и эффективности бизнеса, за счет увеличения прибыли и сокращения издержек при реализации инвестиционно – девелоперских проектов Компании. ЗАДАЧА: Повысить заинтересованность участников Проектной группы в высокой результативности личной и командной деятельности, способствующей достижению и оптимизации целевых показателей Проектов при соблюдении ограничений по срокам, стоимости, содержанию и с надлежащим качеством.

6 ПУТИ РЕШЕНИЯ 6 РЕШЕНИЕ: Повышение личной заинтересованности сотрудников Компании в достижении целей Проекта за счет увеличения совокупного дохода, пропорционально трудовому участию в достижении результатов Проекта; Повышение результативности командной работы, достижения целей Проектов за счет учета роли каждого участника при формировании общего Премиального фонда и общего результата при расчете фактических выплат.

7 СИСТЕМА МОТИВАЦИИ СТОИМОСТЬ РИСКИ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ЗАКУПКИ КОММУНИКАЦИИ СРОКИ И СОДЕРЖАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ИНТЕГРАЦИЯ КАЧЕСТВО 7

8 СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХВАТ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ 8 Управление Инвестиционно девелоперскими проектами Сопровождение реализации Инвестиционно девелоперских проектов Обеспечение основной деятельности Компании Проектная деятельность ПРОЕКТНАЯ МОТИВАЦИЯ Функциональная деятельность ОБЩАЯ СИСТЕМА Специалисты непосредственно участвующие в управлении ИДП Руководитель проекта Администратор проекта Специалист по планированию Специалисты и подразделения участвующие в сопровождении ИДП Руководитель объекта Специалист ПТО Специалист ОПСП Специалист СДО ДМиР, КД, «Миниполис» И другие подразделения Подразделения и специалисты Компании участвующие в поддержании основного вида деятельности Руководители и Директора функциональных подразделений Специалисты ДСР, ДСО, ДПиОР, ТиАХО, Бухгалтерия и т.д.

9 УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТНОЙ МОТИВАЦИИ 9 ПРОЕКТНАЯ ГРУППА

10 Основные компоненты эффективной системы мотивации: Задача: Повысить финансовую эффективность реализации Портфеля проектов Компании, увеличив доходность каждого Проекта в целом по всем критериям: Содержание, Сроки, Бюджет, Качество; Охват категорий сотрудников и проектов, к которым применяется программа мотивации, учет персональной вовлеченности участников проектной деятельности в Проект; Критерии, процедуры оценки и ответственные за оценку работы для участников Проекта; Календарный план реализации Проекта с указанием ключевых событий – промежуточных результатов, по достижению которых выплачивается мотивационная премия; Ответственность за выполнение конкретных задач по Проекту; Четкие принципы формирования мотивационного премиального фонда Проекта; Сбалансированный механизм расчета и премирования / депремирования за успешное / неуспешное исполнение Проекта; ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ 10

11 ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА МУЛЬТИ- ПРОЕКТНАЯ ЗАГРУЗКА СБАЛАНСИ- РОВАННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 11 ПРИНЦИПЫ МОТИВАЦИИ

12 ДОХОД УЧАСТНИКА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕННАЯ ЧАСТЬПОСТОЯННАЯ ЧАСТЬ АВАНС ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАРПЛАТА Премиальные выплаты не являются частью постоянного дохода сотрудника, предусмотренного трудовым договором, и выплачиваются при достижении результатов Проекта и соблюдении плановых показателей, с утвержденными параметрами по содержанию, срокам, стоимости, качеству и доходности. МОТИВАЦИОННЫЙ ФОНД

13 13 ПРИНЦИП ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА Часть от фактически начисленных премиальных выплат удерживаются на период до завершения проекта по КС Этапов «Предпроект», «Проектирование», «Завершение проекта» и до конца реализации очередей Этапа «СМР» и часть на год после выполнения полного плана КС.

14 ПРИНЦИП СБАЛАНСИРОВАННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ 14 Область влияния участника Проектной группы на результаты Проекта в целом и на достижение ключевого события, посредством принимаемых решений и выполняемых функций, определяется ключевыми показателями эффективности. Величина фактической премии определяется на основании значения КПЭ в момент выполнения КСП. Ключевые показатели эффективности, вес V Проектная роль 1. IRR2. Сроки 3. Стоимость 4. Качество СМР Руководитель проекта Проектный аналитик Администратор проекта Планировщик Руководитель объекта Специалист ОПСП Главный инженер проекта

15 ПРИНЦИП МУЛЬТИПРОЕКТНОЙ ЗАГРУЗКИ 15 Предельно допустимая мульти проектная нагрузка Годовая премия к годовой зарплате, рынок Руководитель проекта 167 % Проектный аналитик 125% Администратор проекта 120 % Планировщик 120 % Руководитель объекта 125 % Специалист ОПСП410 % Главный инженер проекта 225 % Сотрудник, выделенный в ПГ нескольких проектов, может исполнять различные функциональные роли, а так же совмещать работу в функциональном подразделении с работой по Проекту. Премиальный фонд мульти проектного участника ПГ, состоит из нескольких частей: ПФ Проекта 1 + ПФ Проекта 2 + ПФ Проекта 3 + ПФ Проекта n = ПФ уПГ.

16 СТИМУЛИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 16 1 Этап "Предпроект" 1.1 Утверждена АГК / АГР 1.2 Получено постановление об утверждении ППТ и ПМТ 2 Этап "Проектирование" 2.1 Получено положительное заключение экспертизы ПД 2.2 Разработан комплект РД 1 очередь 3 Этап "СМР" очередь Подземная часть Надземная часть Наружные инженерные системы Внутренние инженерные системы Монтаж лифтов Благоустройство Получено разрешение на ввод объекта (очереди СМР) в эксплуатацию 4 Этап "Закрытие проекта" 4.1 Подписание АЧР ИК 4.2 ИС и сооружения переданы на баланс ресурсоснабжающим организациям Список контрольных событий (КС) применяется для всех инвестиционно-девелоперских проектов и утверждается в составе Положения и может быть изменен по решению Генерального директора. Для проектов с несколькими очередями строительства Этап «СМР» включает группы КС объединённых для каждой очереди строительства.

17 17 Параметрический расчет Расчет мотивационного фонда на основании ПГД ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИОННОГО ФОНДА 1. Определение состава проектной группы по этапам 2. Определение трудового участия (ТУ) участников проектной группы 3. Формирование ПРС и КСГ проекта, определение длительности этапа или достижение контрольного события (D эп/кс ) 4. Расчет мотивационного фонда участника проектной группы по проекту: 5. Производим расчет мотивационного фонда этапов проекта для команды управления проектом и рабочей группы проекта Участник проектной мотивации Срок участия в проекте Среднеме- сячная ПРЕМИЯ Показатель сложности МФу 1 МФ У1 МФ У2 …МФ Уn МФ

18 18 БАЛАНСИРОВКА ПРЕМИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПО ВЕСАМ КСП Размер распределенной плановой мотивационной выплаты за достижение результатов КСП определяется как величина веса КСП от общей стоимости Плана КСП по задачам, в которых участвует специалист Вес КСП вычисляется, как отношение общей суммы Плана КСП по задачам, в которых участвует специалист, к плановой стоимости конкретного КСП. п/п Этапы / КСП для мотивации План. стоимость этапа / КСП Вес КСП Плановый МФ, распределенный Проект "Серебрянка"100,00% 1 Этап "Предпроект" 3,27% 1.1 Утверждена АГК / АГР 0,89% 1.2 Получено постановление об утверждении ППТ и ПМТ 2,38% 2 Этап "Проектирование" 6,24% 2.1 Получено положительное заключение экспертизы ПД 3,56% 2.2 Разработан комплект РД 1 очередь 0,55% ///// 2. n 3 Этап "СМР" 90,48% очередь 22,08% Подземная часть 3,69% Надземная часть 8,70% Наружные инженерные системы 2,42% Внутренние инженерные системы 5,37% Монтаж лифтов 0,66% Благоутройство 1,07% Получено разрешение на ввод объекта (очереди СМР) в эксплуатацию 0,16% 3. n N очередь ///// 4 Этап "Закрытие проекта" 4.1 Подписание АЧР ИК (Школа) 4.2 Подписание АЧР ИК (Детский сад) 4.3 ИС и сооружения переданы на баланс ресурсоснабжающим организациям

19 19 Производим расчет показателей эффективности (КПЭ) по факту достижения контрольного события проекта: Расчет итогового показателя эффективности производится по формуле: РАСЧЕТ ИТОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КПЭРасчетная формула Предельно допустимые значения Расчетные значения КПЭ по срокамПД / (ФО-ПН) >= 70%КПЭ >= 50%, < 70 %КПЭ / 2 < 50 %0 по стоимостиПС / ФС >= 70%КПЭ >= 50%, < 70 %КПЭ / 2 < 50 %0 по качеству СРЗНАЧ ( коэффициентов квартального премирования) >= 70%КПЭ >= 50%, < 70 %КПЭ / 2 < 50 %0 IRR КПЭ по IRR вычисляется на основании значения шкалы поправочных коэффициентов, соответствующих величине отклонения квартального показателя IRR на момент выполнения КСП от базового значения КПЭ факт = КПЭ по срокам * вес + КПЭ по стоимости * вес+ КПЭ по качеству * вес

20 20 Коэффициент мотивационной выплаты (N) представляет собой сбалансированную оценку исполнения КСП с учетом минимально и максимально допустимых значений. Шкала допустимых граничных значений коэффициента мотивационной выплаты представлена ниже: РАСЧЕТ КОФФИЦИЕНТА МОТИВАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ КПЭ факт Коэффициент мотивационной выплаты КПЭ факт >= 110%N = 110 % * КПЭ отклонения IRR 110% > КПЭ факт >= 90%N = КПЭ факт * КПЭ отклонения IRR 90% > КПЭ факт >= 80%N = КПЭ факт-10% * КПЭ отклонения IRR 80% > КПЭ факт >= 70%N = КПЭ факт-20% * КПЭ отклонения IRR 70% > КПЭ факт N = 0

21 21 1. Размер фактического начисления участникам КУП за КСП рассчитывается по единой формуле: 2. Расчет фактической выплаты участникам КУП / РГ за достижение КСП МФу 1 куп N % МФ начисление у 1 куп МФ у 1 куп МФ у 1 куп МФ у 1 куп МФ начисление у 1 куп РАСЧЕТ ПРЕМИИ - По достижению результата - По факту подтверждения качества - По завершению проекта / очереди

22 Достижение баланса интересов Компании-инвестора и участниками проектной группы: Сотрудники получают дополнительный доход, принося прибыль Компании Компания получает результаты по проектам с планируемыми параметрами (содержание, сроки, бюджет, качество) Эффективное управление Компанией 22 БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ

23 УСПЕШНЫХ ВАМ ПРОЕКТОВ ! Антон Андрусенко Руководитель проектного офиса Департамента управления проектами