Правительство Республики Бурятия Министерство культуры Республики Бурятия Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии» г. Улан-Удэ. - презентация

1 Правительство Республики Бурятия Министерство культуры Республики Бурятия Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии» г. Улан-Удэ

2 Структура Госпрограммы 1. Паспорт Госпрограммы Культура Бурятии (Таблица 1) 2. Характеристика проблемы 2.1. Анализ текущего состояния 2.2. Сравнительный анализ обеспеченности услугами культуры в Республики Бурятия (в среднем по СФО и по России) 2.3. SWOT-анализ 3. Цели и задачи 4. Прогноз и описание конечных результатов реализации Программы (Таблица 2) 5. Этапы и сроки реализации программы 6. Объемы бюджетных ассигнований (Таблица 3, диаграмма) 7. Основные меры правового регулирования в сфере Государственный программы (Таблица 4) 8. Перечень подпрограмм 8.1. Описание подпрограмм Паспорт Характеристика проблемы Цели задачи Индикаторы Мероприятия подпрограммы 9. Приложение Сводный Перечень подпрограмм и мероприятий Государственной программы РБ « Культура Бурятии » Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств бюджета Республики Бурятия (тыс. руб.) Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Республики Бурятия, федерального бюджета на реализацию целей Государственной программы Республики Бурятия (тыс. руб.)

3 Ответственный исполнитель Министерство культуры Республики Бурятия Соисполнители программы 1. Министерство строительства и модернизации жилищно- коммунального комплекса Республики Бурятия 2. Органы местного самоуправления Республики Бурятия Целевые индикаторы (показатели) программы -Число посещений музеев; -Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. населения; -Число посещений театрально-зрелищных организаций; -Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему населению; -Объем платных услуг; -Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства. Таблица 1 ПАСПОРТ Государственной программы «КУЛЬТУРА БУРЯТИИ» (сокращен)

4 Подпрограмма 1 «МУЗЕИ» Подпрограмма 2 «БИБЛИОТЕКИ» Подпрограмма 3 «Памятники истории и культуры» Подпрограмма 4 «Театры» Подпрограмма 8 «Совершенствование государственного управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации государственной программы» ЦЕЛЬ: Сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Республики Бурятия Обеспечение создания условий для реализации государственной программы Республики Бурятия Хранение, комплектование, учет и использование образовавшихся в процессе деятельности архивных документов Создание условий для участия в культурной жизни, поддержка и развитие профессионального искусства Сохранение культурного наследия и обеспечение доступа к культурным ценностям Республики Бурятия ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ Подпрограмма 5 «Народное творчество» Подпрограмма 6 «Образование в сфере культуры» Подпрограмма 7 «Архивное дело»

5 Таблица 2 Индикаторы Государственной программы Наименование Ед. изм год Прогнозный период 2014 год2015 год2016 год2017 год2020 год Объем платных услуг млн. руб ,4228,0237,8248,0281,4 Среднемесячная заработная плата тыс. руб. 11,512,713,516,018,020,0 Число посещений музеев тыс. чел. 414,7417,7420,7421,2422,5425,5 Число посещений театрально-зрелищных организаций тыс. чел. 303,0305,0306,7307,2308,3310,5 Соотношение посещаемости населения платных культурно- досуговых мероприятий. %216,3224,1231,7232,5233,8237,0 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения ед.211,7122,6123,6124,6125,6128,6

6 Таблица 3 ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ Источники финансировани я Общий объем финансирован ия Государствен ной программы, тыс.руб. В том числе по годам 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2020 год Всего , , ,1 Республикански й бюджет , , , , ,1 Федеральный бюджет* , , ,5 * Справочно, носит прогнозный характер.

7 ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ

8 Таблица 4 Правовое регулирование Государственной программы Наименование правового акта Основные положения Ответственные исполнители Ожидаемые сроки принятия 1 Внесение изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия в сфере культуры Приведение законодательства в сфере культуры в соответствие с федеральным законодательством Минкультуры РБ гг. 2 Разработка нормативных правовых актов в связи с принятием нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти и по поручениям Президента и Правительства Республики Бурятия Совершенствование законодательства Республики Бурятия Минкультуры РБ гг.

9 Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. «Музеи»; Подпрограмма 2. «Библиотеки»; Подпрограмма 3. «Памятники истории и культуры»; Подпрограмма 4. «Театрально-концертные учреждения»; Подпрограмма 5. «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»; Подпрограмма 6. «Образование в сфере культуры»; Подпрограмма 7. «Архивное дело» Подпрограмма 8. «Совершенствование государственного управления в сфере культуры и искусства и обеспечение создания условий для реализации государственной программы».

10 Подпрограмма 1. «МУЗЕИ» Цель: Сохранение и популяризация Музейного фонда Республики Бурятия Задачи 1.Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций; 2.Обеспечение доступности музейного фонда Целевые индикаторы Объем музейного фонда, ед. хран Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего объема фондов, % 16,5 Количество посетителей музеев, тыс. чел. 344,5 Количество выставок и экспозиций, ед. 115

11 Наименование мероприятий Мероприятие 1.1. Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ), в том числе на содержание имущества 50178,551720,2 Мероприятие 1.2. Проведение работ по капитальному строительству в сфере культуры и искусства, в том числе разработка проектно-сметной документации 0,0 6315,8 * 9473,7 * в том числе Разработка проектно-сметной документации и строительство Национального музея Республики Бурятия (в том числе предпроектные работы) ** 0,0 6315,8 * 9473,7 * Мероприятие 1.3. Общественно значимые мероприятия * Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год ** Финансирование осуществляется в рамках РЦП «Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на годы». МЕРОПРИЯТИЯ Подпрограмма 1. «МУЗЕИ»

12 Подпрограмма 2. «БИБЛИОТЕКИ» Цель: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации и знаниям Задачи 1. Создание качественно новой системы информационно- библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации 2. Обеспечение сохранности и безопасности книжных фондов библиотек Целевые индикаторы Количество новых поступлений, экз Количество зарегистрированных пользователей, чел Количество документовыдач, экз Объем библиотечного фонда, экз Количество методических выездов, чел./выезд 78

13 МЕРОПРИЯТИЯ Подпрограмма 2. «БИБЛИОТЕКИ» Наименование мероприятий Мероприятие 2.1. Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ), в том числе на содержание имущества 62609,764330,762682,664330,7 Мероприятие 2.2. Проведение работ по капитальному строительству в сфере культуры и искусства, в том числе разработка проектно-сметной документации 12105,3 * 19477,4 * 18142,1 * в том числе Строительство пристроя и реконструкция здания Национальной библиотеки Республики Бурятия (в т.ч. корректировка проектно- сметной документации) ** 12105,3 * 19477,4 * 18142,1 * Мероприятие 2.3. Комплектование библиотечного фонда (приобретение художественной, справочной и иной литературы, журналов) муниципальных библиотек Республики Бурятия ** 12500,4 Мероприятие 2.4. Общественно значимые мероприятия * Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год ** Финансирование осуществляется в рамках РЦП «Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на годы».

14 Сводный Перечень подпрограмм и мероприятий Государственной программы РБ «Культура Бурятии» N п/п Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятий Ответстве нный исполните ль СрокОжидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) Последствия нереализаци и подпрог раммы, меро приятий Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) начала реализ ации оконча ния реализ ации Краткое описание Значение Подпрограмма 1. «Музеи» 1. Мероприятие 1.1. Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ), в том числе на содержание имущества Минкультур ы РБ Развитие музейно- экспозицион ной деятельности Снижение показателей выполнения программы Объем музейного фонда, ед. хран. 16,5 Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего объема фондов, % 344,5 Количество посетителей музеев, тыс. чел. 115 Количество выставок и экспозиций, ед. 2. Мероприятие 1.2. Проведение работ по капитальному строительству в сфере культуры и искусства, в том числе разработка проектно-сметной документации Минстрой РБ, Минкультур ы РБ Укрепление материально -технической базы 344,5 Снижение показателей выполнения программы Количество посетителей музеев, тыс. чел. 3. Мероприятие 1.3. Общественно значимые мероприятия Минкультур ы РБ Развитие музейно- экспозицион ной деятельности 344,5 Снижение показателей выполнения программы Количество посетителей музеев, тыс. чел. 115 Количество выставок и экспозиций, ед.

15 Сводный Перечень подпрограмм и мероприятий Государственной программы РБ «Культура Бурятии» N п/п Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятий Ответстве нный исполните ль СрокОжидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) Последствия нереализации подпрограмм ы, мероприятий Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) начала реализ ации оконча ния реализ ации Краткое описание Значение Подпрограмма 2. «Библиотеки» 4.Мероприятие 2.1. Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ), в том числе на содержание имущества Минкуль туры РБ Развитие и внедрение новых видов услуг и современных форм библиотечно- информационного обслуживания, организация и проведение массовых мероприятий культурно- просветительской и социальной направленности Снижение показателей выполнения программы Количество новых поступлений, экз Количество зарегистрированных пользователей, чел Количество документовыдач, экз Объем библиотечного фонда, экз. 78 Количество методических выездов, чел/выезд 5.Мероприятие 2.2. Проведение работ по капитальному строительству в сфере культуры и искусства, в том числе разработка проектно- сметной документации Минстро й РБ, Минкуль туры РБ Укрепление материально- технической базы Снижение показателей выполнения программы Количество зарегистрированных пользователей, чел Количество документовыдач, экз. 6.Мероприятие 2.3. Комплектование библиотечного фонда (приобретение художественной, справочной и иной литературы, журналов) муниципальных библиотек Республики Бурятия ** Минкуль туры РБ Укрепление материально- технической базы Снижение показателей выполнения программы Количество новых поступлений, экз. 7. Мероприятие 2.4. Общественно значимые мероприятия Минкуль туры РБ Организация и проведение массовых мероприятий культурно- просветительской и социальной направленности Снижение показателей выполнения программы Количество зарегистрированных пользователей, чел Количество документовыдач, экз.

16 Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств бюджета Республики Бурятия (тыс. руб.) Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы ЦСРРз Пр ГРБСВР2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2020 год Государственная программа «Культура Бурятии»Всегоxxxx , , , , ,1 Минкультуры РБ (ответственный исполнитель) xxx , , , , ,1 Минстрой РБ (соисполнитель) xxx 25105,3 *38355,7 *32678,3 * Подпрограмма 1. МУЗЕИ всегоxxx 50178,558036,061193,951720,2 Минкультуры РБ (ответственный исполнитель) xxx 50178,551720,2 Минстрой РБ (соисполнитель) xxx 0,06 315,8 *9 473,7 * Мероприятие 1.1 Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ), в том числе на содержание имущества Минкультуры РБ 50178,551720,2 Мероприятие 1.2 Проведение работ по капитальному строительству в сфере культуры и искусства, в том числе разработка проектно-сметной документации Минстрой РБ 0,0 6315,8 *9473,7 * Мероприятие 1.3Общественно значимые мероприятия Минкультуры РБ 0,0

17 Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств бюджета Республики Бурятия (тыс. руб.) Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы ЦСРРз Пр ГРБСВР2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2020 год Государственная программа «Культура Бурятии»Всегоxxxx , , , , ,1 Минкультуры РБ (ответственный исполнитель) xxx , , , , ,1 Минстрой РБ (соисполнитель) xxx 25105,3 *38355,7 *32678,3 * Подпрограмма 2. БИБЛИОТЕКИ всегоxxx 87215,496308,593325,164330,7 Минкультуры РБ (ответственный исполнитель) xxx 75110,176831,175183, ,7 Минстрой РБ (соисполнитель) xxx 12105,3 *19477,4 *18142,1 * xxx Мероприятие 2.1 Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ), в том числе на содержание имущества Минкультуры РБ 62609,764330,762682,664330,7 Мероприятие 2.2 Проведение работ по капитальному строительству в сфере культуры и искусства, в том числе разработка проектно- сметной документации Минстрой РБ 12105,3 *19477,4 *18142,1 * Мероприятие 2.3 Комплектование библиотечного фонда (приобретение художественной, справочной и иной литературы, журналов) муниципальных библиотек Республики Бурятия ** Минкультуры РБ 12500,4 Мероприятие 2.4 Общественно значимые мероприятия Минкультуры РБ 0,0

18 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Республики Бурятия, федерального бюджета на реализацию целей Государственной программы Республики Бурятия (тыс. руб.) Статус 9 Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы 2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2020 год Государственная программа Культура Бурятиивсего , , ,1 республиканский бюджет , , , , ,1 федеральный бюджет , , ,5 Подпрограмма 1 Музеи всего 50178, ,951720,2 республиканский бюджет 50178, ,951720,2 федеральный бюджет Мероприятие 1.1. Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ), в том числе на содержание имущества всего 50178,551720,2 республиканский бюджет 50178,551720,2 федеральный бюджет Мероприятие 1.2. Проведение работ по капитальному строительству в сфере культуры и искусства, в том числе разработка проектно- сметной документации всего 0, , ,7 республиканский бюджет 0,06 315,8 *9 473,7 * федеральный бюджет 0, , ,0 Мероприятие 1.3. Общественно значимые мероприятия всего республиканский бюджет федеральный бюджет

19 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Республики Бурятия, федерального бюджета на реализацию целей Государственной программы Республики Бурятия (тыс. руб.) Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы 2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2020 год Государственная программа Культура Бурятиивсего , , ,1 республиканский бюджет , , , , ,1 федеральный бюджет , , ,5 Подпрограмма 2 Библиотеки всего , , , ,70 республиканский бюджет 87215,496308,593325,164330,7 федеральный бюджет , , ,000,00 Мероприятие 2.1.Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ), в том числе на содержание имущества всего 62609,764330,762682,664330,7 республиканский бюджет 62609,764330,762682,664330,7 федеральный бюджет Мероприятие 2.2.Проведение работ по капитальному строительству в сфере культуры и искусства, в том числе разработка проектно- сметной документации всего , , ,1 республиканский бюджет 12105,3 *19477,4 *18142,1 * федеральный бюджет , , ,0 Мероприятие 2.3.Комплектование библиотечного фонда (приобретение художественной, справочной и иной литературы, журналов) муниципальных библиотек Республики Бурятия ** всего12500,4 республиканский бюджет12500,4 федеральный бюджет Мероприятие 2.4.Общественно значимые мероприятия всего республиканский бюджет федеральный бюджет

20 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!