ОСР, НовГУ1 План стратегического развития НовГУ на период до 2015 г. Управления реализацией

ОСР, НовГУ2

ОСР, НовГУ3 Три основные фазы стратегического менеджмента Контроль

ОСР, НовГУ4 Управление реализацией плана стратегического развития предусматривает использование следующих механизмов: Нормативно-правовое закрепление стратегического плана. (Обсуждение и принятие Ученым Советом, утверждение ректором университета); Финансово-кредитный, организационный, технико- технологический, социально- экономический и другие механизмы. (Утверждение необходимых ресурсов для реализации программ и проектов); Продвижение стратегического плана. (РR-кампании, страничка на сайте НовГУ – Отдел стратегического развития, рассылка плана по руководителям программ и ответственным по стратегиям); Система мониторинга и оценки результативности выполнения программ.

ОСР, НовГУ5 Этапы системы мониторинга и оценки результативности реализации стратегии НовГУ 1 Сбор свидетельств достижения краткосрочных значений целевых показателей по проектам подразделений (1 раз в квартал, рук. Проектов); 2 Сбор информации о выполнении целевых показателей стратегических программ (1-2 раза в год, рук. Программ); 3 Подготовка промежуточных информационных отчетов о выполнении программ (4-й квартал, ежегодно, ОСР); 4 Подготовка итогового отчёта о выполнении Плана стратегического развития НовГУ (4-й квартал 2015 г., рук. Программ, ОСР)

ОСР, НовГУ6 1 Сбор свидетельств достижения краткосрочных значений целевых показателей по проектам подразделений На этом этапе с определенной периодичностью (Раз в квартал) собираются плановые и фактические значения показателей подразделе- ния, выполняющего тот или иной проект страте- гической программы. Определяются также плановые значения на следующий отчетный период. Данные значения утверждаются руководителем подразделения, ответственного за достижение показателя по проекту в целом и предоставляются ответствен- ному за достижение стратегической цели по программе (руководителю программы).

ОСР, НовГУ7 2 Сбор информации о выполнении целевых показателей стратегических программ С установленной периодичностью ( 1раз или 2 раза (?) в год), руководители программ предоставляют информацию о степени (%) выполнения программ ответственным за ту или иную функциональную стратегию и в Отдел стратегического развития.

ОСР, НовГУ8 3 Подготовка промежуточных отчетов о выполнении программ На основании полученных данных, происходит оценка достижения стратегических целей по программам функциональных стратегий и формируются отчеты (4-й квартал, ежегодно) руководству, необходимые для контро- ля выполнения и корректировки стратегии универси- тета. На данном этапе проходит стыковка ССП с существу- ющими системами учета и управления университета. Также этом этапе разрабатываются и принимаются регламенты проведения сессий стратегического пла- нирования (Советов по качеству), целью которых будет являться анализ фактических значений показа- телей и их отклонение от плановых, принятие реше- ний по корректировке организационной структуры, ключевых процессов, плана мероприятий, карты целей, показателей, стратегии в целом.

ОСР, НовГУ9 4 Подготовка итогового отчёта о выполнении Плана стратегического развития НовГУ Аналитические записки руководите- лей программ и ответственных по функциональным стратегиям (4-й квартал 2015 года); Подготовка итогового отчёта о достижении целевых показателей стратегических программ и выпол- нении плана стратегического развития в целом (ОСР). А что мониторить??

ОСР, НовГУ10

Таблица 8. 2 КАРТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ НОВГУ «Обеспечение экономической устойчивости НовГУ в рыночных условиях хозяйствования» Функциональ ные стратегии ( проекции ) СТРАТЕГИ- ЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПОКАЗА- ТЕЛИ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОГ- РАММЫ, руководитель ПРОЕКТЫ (ПРОЦЕССЫ) Управление взаимодейств иемс общест- вом (что получит общество?) 1 Позитивный имидж НовГУ как экономически стабильной организации Кол-во публикаций имиджевой направлен-ности; «Брэндинг НовГУ», М. Раненко 1 Трансляция элементов бренда через коммуникации: СМИ; конференции, семинары, Интернет, публикации, PR-компании. 2 ???????????????????????????? 3 ???????????????????????????? Управление ресурсами. (что будет достигнуто по финансам?) 1 Финансовая устойчивость Доходы/расходы (вн/б), % Расширение спектра и объёмов НИОКР и инноваций. Е.Бондаренко 1 Увеличение текущих фин. активов и сокр. текущих фин. обязательств. 2 Доходы от реализации платных образовательных услуг и научной продукции. Доходы, млн. руб Привлечение на платное обуче-ние и коммерческие обр.услуги 2 ???????????????????? 3 Эффективное использование госбюджета Исполнение госбюджета, % 100 «Бюджетирование НовГУ», О. Васильева 1 Контроль и Исполнение бюджета по выделенным статьям. Управление взаимодействие м с заинтересо- ванными сторонами (что получат ст- ты, работодатели, гос-во?) 1 Увеличение само- финансирования Коэффициент самофинансирования, % «Бюджетирование НовГУ», О. Васильева 1 Сбалансированное развитие университета 2 Совершенствование локальных бюджетов подразделений НовГУ Приказ о введении нового положения, шт «Переход на уровневое обучение», С. Гудилов 1 Разработка проекта нового по- ложения о распределении бюд- жета между кафедрами НовГУ 2 ???????????????????????? 3 Привлекательная финан-совая программа для обучающихся Рост кол-ва договоров на платное обучение, % к предыдущему году «Договор», С. Гудилов 1 Разработка системы кредитования обучения; 2 Разработка системы льгот и скидок обучающимся на пл. 4 Направленность НИОКР на производство Объём НИОКР для производства, % от общего объёма «НИР – 2015» Е. Бондаренко 1 Поиск заказчиков и заключе- ние договоров на НИР для пред- приятий

ОСР, НовГУ12 Карта показателей проекта « Разработка системы льгот и скидок обучающимся на платной основе» Таблица ….. Показатель карты стратегии Измеряемые показатели проекта Целевые значенияПодпроцесс 1 кв.2 кв.3 кв.4 квГод 2011 Рост кол-ва догово- ров на платное обуче- ние, % к преды- дущему году 1. Показатели хода выполнения проекта Величина Показатель да Да+да 2. Показатели результата выполнения проекта Величина Показатель 3. Показатели удовлетворённости потребителей результатами выполнения проекта Величина - Да+да 2- Показатель

ОСР, НовГУ13 ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ в проект решения Совета по качеству ? Управление реализацией стратегических Программ и Проектов Плана развития НовГУ осуществлять на основе методологии сбалансированной системы показателей, для чего: 1. отделу стратегического развития разработать бланки паспортов стратегических Программ и контрольных карт целевых показателей проектов (август, 2011); 2. руководителям Программ составить паспорта страте- гических Программ и проектов текущего года и утвердить их на заседании Совета по качеству (октябрь, 2011); 3. утвердить этапы и график мониторинга и оценки результативности реализации Программ и проектов Плана стратегического развития НовГУ (приложение).

ОСР, НовГУ14 ЭТАПЫ И ГРАФИК МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ ПЛАНА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВГУ