Процедура проведения внутреннего аудита филиалов в Финансовом университете.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Процедура проведения внутреннего аудита кафедры в Финансовом университете.
Advertisements

О СОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г. ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г.
Цели, задачи, содержание и организация внутреннего аудита в общеобразовательном учреждении Куневская Людмила Викторовна, зам. директора по УВР МАОУ «Лицей.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕШНЕГО НАДЗОРНОГО АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА июня 2012 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 9 26 МАРТА – 26 АПРЕЛЯ 2013 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству Университета 28 мая 2013 года Управление.
О СНОВНЫЕ ИТОГИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г. ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г.
Тольятти, 2010 ГОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» Отдел менеджмента качества.
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
О результатах внутреннего аудита 1 в учебном году Отчет заслушан на заседании Совета по качеству г. Отдел менеджмента качества образования.
О СНОВНЫЕ ИТОГИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г. ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г.
Методика и программа внедрения системы менеджмента качества в общеобразовательных учреждениях Калининград, 2009 Косова Екатерина, Ведущий специалист по.
Система Менеджмента Качества предназначена для облегчения работы, связанной с организацией процесса контроля качества в компании.
Сидорин А.В Методический материал для проведения занятий по системам менеджмента качества Организация и проведение внутренних аудитов систем.
Электронный мониторинг системы менеджмента качества Заседание Координационного Совета по качеству г ГОУ ВПО «Ивановский государственный университет»
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 7 27 МАРТА – 27 АПРЕЛЯ 2012 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству Университета 31 мая 2012 года Отдел менеджмента.
Сфокусированные на бизнес-задачах ECM-решения DIRECTUM: новый взгляд на СМК Дмитрий Старков Исполнительный директор ЗАО «ФИНЭКС Качество»
Система менеджмента качества ЧТТПиК Этап апробации Максимова С.А., зам. директора по НМР 28 августа 2009 г.
МКОУ КСШ 1 «Технология разработки и внедрения системы менеджмента качества в МКОУ КСШ 1». Школа участвует с 2011 года в региональном проекте «Внедрение.
План мероприятий по созданию системы качества РАНХиГС (стратегическая сессия, Санкт-Петербург, июнь 2012 года) Запланированные мероприятия (на ноябрь 2012.
muzkult.ru ЕИС «Музыка и Культура» СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ Основные сведения Структура и органы управления образовательной.
Транксрипт:

Процедура проведения внутреннего аудита филиалов в Финансовом университете

Процедура проведения внутреннего аудита структурных подразделений филиала Процедура проведения внутреннего аудита структурных подразделений филиала Этап I Группа аудиторов Уполномоченный по качеству филиалов план

Процедура проведения внутреннего аудита структурных подразделений филиала Процедура проведения внутреннего аудита структурных подразделений филиала Вопросы для формирования опросного листа сформулированы в Типовой программе внутреннего аудита филиала Этап II

Форма плана проведения внутреннего аудита структурного подразделения

Форма опросного листа Форма опросного листа

Процедура проведения внутреннего аудита структурных подразделений филиала Этап III Проведения внутреннего аудита структурных подразделений филиала

Подготовка документации по внутреннему аудиту План внутреннего аудита структурного подразделения или владельца процесса План внутреннего аудита структурного подразделения или владельца процесса Опросный лист для проведения внутреннего аудита Опросный лист для проведения внутреннего аудита Отчет о наблюдениях ( свидетельствах аудита ) Отчет о наблюдениях ( свидетельствах аудита ) Отчет о результатах внутреннего аудита Отчет о результатах внутреннего аудита Отчет о несоответствии по аудиту Перечень документов, заполняемых руководителем группы аудиторов

Отчет о наблюдениях ( свидетельствах аудита )

Отчет о несоответствии по аудиту

Отчет о результатах внутреннего аудита Отчет о результатах внутреннего аудита

Отчет о результатах внутреннего аудита

Процедура проведения внутреннего аудита структурных подразделений филиала Этап VI Подготовка обобщающего отчета по итогам внутреннего аудита филиала Группа аудиторов Уполномоченный по качеству филиала отчеты Группа аудиторов

Процедура проведения внутреннего аудита структурных подразделений филиала Этап V Обсуждение обобщающего отчета на Совете филиала Обобщающий отчет Уполномоченный по качеству филиала Совет филиала

Процедура проведения внутреннего аудита структурных подразделений филиала Этап V УМ Обобщающий отчет комплект документов в электронно м виде Направление отчетов в Управление развития филиальной сети и Управление менеджмента качества Уполномоченный по качеству филиала УРФС

Процедура проведения внутреннего аудита структурных подразделений филиала Сводный отчет УРФС УМ

Отчет об итогах аудита СМК

Таблица выявленных несоответствий внутреннего аудита

Процедура проведения аудита структурных подразделений филиала все шаблоны документов по внутреннему аудиту размещены в разделе « СМК » на странице сайта университета