Компания Пермавтодор. Содержание 1.История развития предприятияИстория развития предприятия 2.Описание текущего состоянияОписание текущего состояния 3.Направление. - презентация

1 Компания Пермавтодор

2 Содержание 1.История развития предприятияИстория развития предприятия 2.Описание текущего состоянияОписание текущего состояния 3.Направление развитияНаправление развития

3 История развития 1)Образование государственного предприятия «ПЕРМАВТОДОР»Образование государственного предприятия «ПЕРМАВТОДОР» 2)Развитие деятельности по строительству и ремонту дорогРазвитие деятельности по строительству и ремонту дорог 3)Развитие деятельности по содержанию дорогРазвитие деятельности по содержанию дорог 4)Итоги деятельности за 30 летИтоги деятельности за 30 лет

4 Образование государственного предприятия «Пермавтодор» Государственное предприятие «Пермавтодор» было создано в декабре 1972 года на базе «Управления строительством и ремонтом автомобильных дорог при Пермском облисполкоме» и «областного дорожно-строительный треста». В подчинении управления находились 5 дорожно- строительных управлений, 25 производственных дорожных участков, дирекция строящихся дорог, проектная контора, управление технологической комплектации. Основными функциями «Пермавтодора» были строительство, эксплуатация, текущий, средний и капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений в пределах Пермской области. Вновь созданной организации необходимо было в кратчайшие сроки решить проблему отсутствия нормальной дорожной инфраструктуры и коммуникаций в области.

5 Развитие деятельности по строительству и ремонту дорог гг За этот период в Пермской области построено 2200 км дорог, в том числе 700 км с асфальтобетонным покрытием Компанией «Пермавтодор» построено 580 км асфальтобетонных дорог в Пермской области Ежегодный ввод в эксплуатацию 120 км автомобильных дорог и ремонт до 400 км Наиболее значимые объекты: Казань-Пермь-Свердловск, Кунгур-Чусовой и Менделеево-Кудымкар

6 Развитие деятельности по строительству и ремонту дорог гг На предприятии «Пермавтодор» взят курс на развитие производственной базы всех подразделений Компанией «Пермавтодор» построено 1516 км дорог с асфальтобетонным покрытием Наиболее значимые объекты: Соликамск-Красновишерск, Чусовой-Соликамск, Кукуштан-Крылово-Чайковский, Пермь-Ильинский Увеличение числа подразделений, занимающихся строительством дорог с асфальтобетонным покрытием с 8 до 18 Пуск в эксплуатацию 25 асфальтобетонных установок

7 гг Наращивание производственных мощностей компании Наиболее значимые объекты: федеральная автодорога на участке от границы Кировской области до автодороги Менделеево-Кудымкар, автодороги: Пермь-Березники, Горнозаводск-Теплая Гора-Граница Свердловской области, подходы к мосту через реку Чусовая Доведение числа асфальтобетонных установок до 47, увеличение парка самосвалов до 400 единиц, дорожно- строительной техники до 400 единиц, Организация производства и обогащения дорожно- строительных материалов, пуск в эксплуатацию 16 дробильно- сортировочных комплексов Увеличение объемов выпуска железобетонных изделий заводом ЖБК на базе Мостового ремонтно-строительного управления до м3 Развитие деятельности по строительству и ремонту дорог

8 гг 891 км дорог республиканского значения 1240 км дорог областного значения 7500 км дорог местного значения гг 618 км дорог федерального значения 5337 км дорог территориального значения гг 305,3 км дорог федерального значения (в т.ч. 22 моста протяженностью 1020 п.м.) 7756 км дорог территориального значения (в т.ч. 462 моста протяженностью п.м.) Развитие деятельности по содержанию дорог

9 Удельный вес содержания территориальных автомобильных дорог предприятия «Пермавтодор» в общей сети Развитие деятельности по содержанию дорог

10 Выполнение работ по обеспечению безопасного дорожного движения Развитие деятельности по содержанию дорог

11 2003 год Проделана большая работа по развитию дорожной отрасли на Западном Урале, получен качественно иной уровень дорожной инфраструктуры Построено 4863 км автодорог, в т.ч собственными силами, из них 2871 км автодорог с асфальтобетонным покрытием, в т.ч собственными силами Итоги 30 лет трудовой славы «Пермавтодора»

12 Самое крупное объединение предприятий дорожно- строительной отрасли в Пермской области (более чем 3000 человек персонала, 34 производственных подразделения) Накоплен огромный опыт и потенциал в сфере строительства, ремонта и содержания автодорог, технологии ведения работ Гибкое реагирование на решение задач государства и получение оптимального результата в соответствии с программами безопасности и развития автодорог Достижения компании Итоги 30 лет трудовой славы «Пермавтодора» 2003 год

13 1) Описание рынков и внешней средыОписание рынков и внешней среды 2) Описание внутренней среды компанииОписание внутренней среды компании 3) Показатели деятельностиПоказатели деятельности Текущее состояние компании

14 1) Описание рынков и внешней среды продукты заказчики участники рынка доля компании на рынке 2) Описание внутренней среды компании 3) Показатели деятельности Текущее состояние компании

15 Описание рынков и внешней среды Продуктовая линейка 1.Строительство 1.Линейных объектов 2.Точечных объектов (мосты, путепроводы, придорожные объекты, площадная работа) 2.Ремонт 1.линейных объектов 2.точечных объектов 3.Содержание и обеспечение безопасности дорожного движения 1.зимнее содержание объектов 2.летнее содержание объектов 3.разметка проезжей части 4.шероховатая поверхностная обработка 5.установка знаков 6.устройство остановочных комплексов 7.установка барьерных ограждений 4.Прочие 1.производство и реализация строительных материалов 2.субподрядные работы 3.прочие услуги

16 Описание рынков и внешней среды Виды деятельности2003 год2004 год2005 год2006 год Строительство98,3136,9131,099,9 Ремонт219,0127,2240,5281,3 Содержание459,4528,8543,3576,4 Прямые договора46,957,447,448 Проектно-изыск.работы12,017,60,0 Прочая реализация65,261,572,972,6 Итого900,8929,41035,11078,2 Структура выручки по продуктам за 2006 г. (%) Объем реализации «Пермавтодор» по продуктам за гг. (млн.руб.)

17 1.Федеральное Управление Автомобильных Дорог «Урал». 2.Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Пермского края». 3.Администрации городов и населенных пунктов. 4.Корпоративные структуры: Предприятия нефтегазовой отрасли Сельхозпредприятия Прочие предприятия Описание рынков и внешней среды Заказчики

18 Описание рынков и внешней среды Ремонт Млн.руб.% Региональный2265,175,1 Федеральный430,614,3 Муниципальный320,410,6 Строительство Млн.руб.% Региональный ,3 Федеральный430.94,7 Муниципальный0,0 Содержание Млн.руб.% Региональный2604,615,8 Федеральный264,31,6 Муниципальный181,21,1 Объем финансирования по дорожному хозяйству Пермской области за период гг., млн.руб.

19 Описание рынков и внешней среды Лидеры: 1. ОАЗУ Мостоотряд 123 – 33,0% 2. ОАО «Пермдорстрой» - 23,6% 3. «Пермавтодор» - 19,9% Середники: 4. ЗАО «Перминжсельстрой» – 5,8% 5. ООО «Дорос» - 4,5% 6. ООО ИЧП СКФ «АТМ» - 3,3% Малые (от 0,2 до 2,2%) Мелкие (менее 0,2 %) Структура участников рынка дорожного хозяйства Пермского края по данным за 2006 г.

20 Описание рынков и внешней среды Объемы финансирования по дорожному хозяйству Пермской области за период гг., млн.руб.

21 Описание рынков и внешней среды Анализ доли компании «Пермавтодор» в освоении бюджетных средств на дорожное хозяйство Пермской области

22 Описание рынков и внешней среды Доля компании «Пермавтодор» на рынке по продуктам

23 1) Описание рынков и внешней среды 2) Описание внутренней среды компании структура компании, филиалы производственные мощности техника и оборудование персонал 3) Показатели деятельности Текущее состояние компании

24 Производственные подразделения (филиалы) Компания «Пермавтодор» является головным предприятием, в состав которого на года входит Компания «Пермавтодор» является головным предприятием, в состав которого на года входит 21 производственное подразделение: 18 – Дорожных ремонтно- строительных управлений; 2 – Дорожных ремонтно- строительных участка; 1 – Мостовое ремонтно- строительное управление. Структура компании

25 Организационно-функциональная структура компании Структура компании

26 Организационно-функциональная структура филиала Структура компании

27 Асфальто-бетонный завод Производственные мощности В структуре предприятия насчитывается: АБЗ -40 ед, (производственная мощность: от тн./час); Ж/Б ПРОИЗВОДСТВО (производственная мощность: 3м3/час); Другое производство (ДСК)- 16 ед. (производственная мощность: от 25м3/час-56м3/час); Ж/Д ТУПИКИ-11 ед. (общая протяжённость 9179,8 м)

28 Асфальто-бетонный завод Производственные мощности МаркаТех. Производи тельность, т/час Коли- чество, шт. Годовая производ ительност ь, т/год 1. Тельтомат ДС ДС-117-2К ДС-117-2Е Д Д-508 2А Итого Асфальто-бетонные заводы

29 Карьеры Производственные мощности Вид полезного ископаемого Количест- во карьеров, шт. Запасы, тыс. м3 Годовой объем добычи, тыс.м3/год 1. ПГС78105,291,5 2. ПГС, песок2785, Известняк3402, Грунт1248,45 5. Карбонат-ные породы 1998,015 ИТОГО ,6198,5 Общеизвестные полезные ископаемые

30 Дробильно-сортировальные установки Производственные мощности ФилиалЧас. Произв. м3/час Год. мощ- ность, м3/год Комплектность Дробилка щековая Дробилк а конус. Грохот 1. Бардымское ДРСУ СМД Ординский участок ДРСУ СМД-133АСМД-174 СМД-133АСМД Октябрьский участок ДРСУ СМД-133АСМД-174 СМД-133АСМД Соликамское ДРСУ VB 67 CVB1330 1Y BCS3ST СМД-186А 5. Чусовское ДРСУ СМД-109А 6. Сивинское ДРСУ СМД-187МД Оханское ДРСУ FM-433S+ ИТОГО Дробильно-сортировальные установки

31 Производственные мощности Завод железо-бетонных изделий

32 Машины и оборудование Техника для проведения строительно-ремонтных работ (по состоянию на 2006 г.) Автогрейдер – 80 ед. Бульдозер – 47 ед. Экскаватор гусеничный – 30 ед. Погрузчик – 30 ед. Асфальтоукладчик – 26 ед. Каток самоходный – 118 ед. Каток прицепной – 31 ед. Скрепер самоходный – 14 ед. Автокран – 31 ед. Техпомощь – 16 ед. Автогудронаторы – 10 ед. Автотранспорт – 494 ед. Техника для проведения работ по содержанию и обеспечению безопасности дорожного движения (по состоянию на 2006 г.) Автогрейдер – 42 ед. Бульдозер – 30 ед. Экскаватор колесный – 58 ед. Погрузчик – 56 ед. КДМ – 213 ед. Ремонтер – 13 ед. Самосвал с СО – 69 ед. Трактор МТЗ с оборуд.- 55 ед. Шнекоротор – 51 ед.

33 Характеристика степени износа машин и оборудования Степень износа составила по состоянию на 2007 год : Транспортные средства более - 65% Машины и оборудование более - 72% Изменение парка машин и оборудования за период с 2003 г-2007г.: Приобретено машин и оборудования ед.; Выбыло: ед. Машины и оборудование

34 Обновление парка машин и оборудования с год Машины и оборудование

35

36 Структура персонала: Административный персонал; Инженерно –технические работники; Производственные работники; Рабочие Среднесписочная численность за 2006 г.: Общая численность – чел. В том числе: РСС чел; Рабочие постоянные – 2020 чел; Рабочие временные -228 чел. Персонал Среднемесячная выработка на 1 работника за 2006 г. 31,3 тыс.руб.

37 1) Описание рынков и внешней среды 2) Описание внутренней среды компании 3) Показатели деятельности производственные показатели финансовые показатели Текущее состояние компании

38 Показатели деятельности Строительство и ремонт Показатели Введено в эксплуатацию а/д после ремонта (км) 64,50390,71166, Выполнялось строительство а/д (км)3,79515,5614,88 3. Земляные работы (м3) Устройство поверхностной обработки (ШПО) (км) 57,8183,81453,35 5. Разметка а/дорог (лин.км)1464,71625,5429,03 6. Установка б/ограждения (п.м.) Выпуск а/б смеси, всего: ,2 8. Изготовление дорожных знаков (услов. шт.) Выпуск ж/б изделий (м 3 ) ,5 10. Приготовление товарного бетона (м 3 ) Выпуск щебня на ДСК (тн) Заготовка местных ДСМ: (тн) - ПГС песок щебень (без дробления)

39 Показатели деятельности Содержание дорог Показатели Ямочный ремонт а/б покрытия М Заливка швов Км Разрубка кустарника га Ямочный ремонт гравийного покрытия км Укрепление обочин (ПГС, щебень) км Замена металлического барьерного ограждения П.м Замена дорожных знаков Шт Разметка а/дорог Лин.км

40 Показатели деятельности Структура выручки компании «Пермавтодор» за гг

41 Показатели деятельности

42 Рентабельность по компании «Пермавтодор» в целом

43 Показатели деятельности

44 1) Плановые бизнес-показатели деятельности компанииПлановые бизнес-показатели деятельности компании 2) Направления развития компанииНаправления развития компании Планы развития компании Пермавтодор на гг.

45 Плановые бизнес-показатели на гг. Продуктовая линейка компании в целевом состоянии: Строительство Ремонт Содержание а также Сохранение и расширение прочих продуктов: реализация общестроительных и д/с материалов (ПГС, щебень, асфальтобетон) реализация услуг субподряда реализация прочих материалов и услуг

46 Прогнозная оценка рынков по основным направлениям деятельности «ПЕРМАВТОДОР» Плановые бизнес-показатели на гг.

47

48 Выручка: строительство млн. руб., с НДС

49 Плановые бизнес-показатели на гг. Выручка: ремонт

50 Плановые бизнес-показатели на гг. Выручка рынка: содержание дорог

51 Плановые бизнес-показатели на гг. Финансовые показатели (доходы, расходы, EBITDA)

52 Плановые бизнес-показатели на гг. Структура выручки за период с 2008 по 2012 гг.

53 Плановые бизнес-показатели на гг. Рентабельность в целом по компании

54 улучшение системы продаж; оптимизация производственной структуры; реструктуризация основных фондов компании; изменение организационно-функциональной структуры; постановка системы управления проектами; совершенствование системы бюджетного управления; формирование комплексной системы управления персоналом; постановка системы менеджмента качества; комплексная автоматизация учета и управления. Направления развития компании на гг.

55 Формирование структурных подразделений системы продаж: отделы продаж (по заказчикам); отдел рекламы, PR, GR Создание процессов продвижения компании мониторинг рынка проведение мероприятий продвижения Установление взаимоотношений с государственными структурами Установление взаимоотношений с общественностью Формализация процессов продаж: выбор и оценка конкурса; ценообразование; подготовка конкурсной документации. Улучшение системы продаж

56 Формирование специализированных мобильных производственных бригад: устройство основания устройство земляного полотна устройство асфальтобетонного покрытия устройство искусственных сооружений обустройство: барьерные ограждения, знаки обустройство: разметка строительно-ремонтные работы на мостах и путепроводах; устройство ШПО Оптимизация производственной структуры

57 Замена изношенного оборудования и техники Оснащение специализированных бригад Реструктуризация основных фондов 940 млн.руб. Продажа непрофильных активов – 275 млн.руб. Использование амортизационного фонда - 40 млн.руб./год Потребность в дополнительных финансовых ресурсах – 465 млн.руб. Программа развития механизации на 2007 – 2012 гг.

58 Изменение организационно-функциональной структуры Централизация функций в аппарате управления: управление выполнением заказа, управление проектами, оперативное производственное планирование и диспетчеризация Закрепление ролей за структурными подразделениями: законодательная, исполнительская, контрольная Формирование матричной структуры в производственном блоке Выделение функций: внутреннего заказчика, менеджера проекта, генерального подрядчика, подрядчика

59 Постановка системы управления проектами Формирование нормативов и стандартов: типовых иерархических структур работ, справочников типовых проектов, контрактов, реестра рисков проектов. Формирование проектных структур: проектного офиса; менеджеров проектов Регламентированные процедуры управления проектом: планирование, учет и отчетность, контроль и анализ, завершение Управление портфелем проектов

60 Совершенствование системы бюджетного управления Закрепление ответственности подразделений и руководителей за финансовые результаты (доходы и расходы). Построение системы финансовых показателей для оценки деятельности компании, филиалов и функциональных подразделений. Управление платежами, привлечением и размещение денежных средств.

61 Формирование комплексной системы управления персоналом Совершенствование системы материальной мотивации постоянная часть (оклады), переменная часть (премии), бенефиты Постановка функциональных подсистем: обучение, планирование карьеры, оценка и аттестация подбор и найм персонала

62 Постановка системы менеджмента качества Выделение и описание бизнес-процессов, определение ответственных за результаты процессов Подготовка документации на процессы, обязательные процедуры и руководства по качеству Сертификация по ИСО 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО

63 Комплексная автоматизация учета и управления деятельности компании Внедрение функциональных подсистем: оперативного учета и регламентированного учета, управления проектами, бюджетирования, управления основными фондами, технологическим оборудованием и ремонтами Оперативный обмен информацией между филиалами и аппаратом управления