. Отчет об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2007 год. - презентация

1 . Отчет об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2007 год

2 Исполнение бюджета городского округа Тольятти за 2007 год по основным параметрам: Наименование показателя Утвержденный план Кассовое исполнение % испол нения Общий объем доходов, всего: ,3 Собственные доходы ,2 Безвозмездные перечисления ,1 Расходы ,8 Дефицит (профицит) бюджета

3 Структура собственных доходов бюджета городского округа Тольятти за 2007 год 3

4 Динамика структуры основных налоговых источников бюджета за г.г. Наименование основных доходных источников Удельный вес в общей сумме налоговых доходов бюджета городского округа (%) Налог на доходы физических лиц 53,963,668,169,3 2. Единый налог на вмененный доход 2,56,07,46,0 3. Земельный налог8,023,517,620,2 4

5 Исполнение поступления налоговых доходов за 2007 год Наименование Утвержденный план на 2007 год,тыс.руб. Кассовое исполнение за 2007 год, тыс.руб. % исполнения Налог на доходы физических лиц ,9 % Единый налог на вмененный доход ,5 % Налоги на имущество физических лиц ,1 % Земельный налог ,8 % Государственная пошлина ,2 % Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам ,2 % 5

6 6 Динамика недоимки за 2007 год

7 Исполнение основных источников неналоговых доходов в 2007 году Наименование Утвержденный план на 2006 год,тыс.руб. Кассовое исполнение за 2006 год, тыс.руб. % исполнения Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ,2 % Плата за негативное воздействие на окружающую среду ,1 % Доходы от продажи материальных и нематериальных активов ,2 % Прочие неналоговые доходы ,4% 7

8 . Основные поступления средств вышестоящих бюджетов по направлениям использования в 2007 году (тыс.руб.) на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ветераны, инвалиды, ЧАЭС и другие категории) на обеспечение равной доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и персоналу «Скорой медицинской помощи» на исполнение государственных полномочий по социальному обслуживанию населения на осуществление выплат по содержанию детей, находящихся под опекой в приемных семьях на проведение восстановительных работ в доме 53 а по ул. Ленина на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда на развитие общественной инфраструктуры регионального значения (капитальное строительство объектов и капитальный ремонт улично-дорожной сети) на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья прочие субсидии ( реализация областных целевых программ и мероприятий, фин. поддержка)

9 Исполнение бюджета городского округа за 2007 год по отраслям Наименование отраслиУтвержден ный план на год Кассовое исполнение % исп. Общегосударственные вопросы ,5 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,4 Национальная экономика ,3 Жилищно-коммунальное хозяйство ,2 Охрана окружающей среды ,6 Образование ,8 Культура, кинематография и СМИ ,3 Здравоохранение и спорт ,6 Социальная политика ,2 9

10 Исполнение структуры расходов бюджета за 2007 год 1010

11 Наименование расходовПлан Исполнение Содержание органов местного самоуправления (среднесписочная численность всех сотрудников чел., из них муниципальные служащие- 828 чел.) в т.ч. за счет областных ср-в т.р в т.ч. за счет областных ср- в т.р. Содержание МУ «ГИС центр", «Архивист»,СФМУ «Фонд имущества г.Тольятти», «Центр организации дорожного движения», Тольяттинский фонд по защите прав вкладчиков и акционеров Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и общественных работ 3941 Расходы на органы ТОС и работу с населением по месту жит-ва Публикация НПА органов ОМС и проведение разъяснительной работы по решениям ОМС Реструктуризация задолженности бюджета по НДС Прочие расходы (создание информационной системы размещения муниципального заказа, создание проекта технопарка, развитие некоммерческого сектора, организация работы по своевременному поступлению платежей в бюджет и др. расходы) Общегосударственные вопросы план т.р., исполнение тыс.руб. (96,5%)

12 1212 Отрасль «Образование» план тыс.руб., исполнение т.р. (95,8%) Детские сады Школы со структур- ными подразделе- ниями Учреждения по внешкольной работе с детьми (клубы, музыкальные школы, ДЮСШ) Тольяттинский институт искусств Воспитательная работа с молодежью, оздоровит. компания Государственная поддержка в сфере образования (АНО ДО «Планета детства «Лада», ВТКК и др.) т.р т.р. (99,5 %) т.р т.р. (98,3 %) т.р т.р. (91,4 %) т.р т.р. (98,7 %) т.р т.р. (97,9%) т.р. (100 %)

13 Отрасль «Культура» план т.р., исполнение т.р. (97,3%) 13

14 Мероприятия в сфере культуры за 2007 год Наименование мероприятия Сумма, тыс.руб. Новогодние мероприятия и Рождество Христово 1276 День города Поддержка национальных центров и творческих союзов 388 Конкурс «Творческая инициатива населения с сфере культуры 2007 года» 1000 Фестивали, конкурсы и др. мероприятия (фестиваль джазовой музыки, фестиваль «Тольяттинская музыкальная осень», международный конкурс музыкантов-исполнителей, конкурс «Детские ассамблеи искусств» и др.)

15 . Отрасль «Здравоохранение» – план т.р., исполнение т.р.(98,7%) Больницы Поликлиники Станции скорой помощи Санатории для детей и подростков Дома ребенка 6 учреждений 9 учреждений 3 учреждения 1 учреждение 1 учреждение, мероприятия т.р т.р. (99,4 %) т.р т.р. (97 %) т.р т.р. (100%) т.р т.р. (97,7 %) т.р т.р. (99 %) Департамент здравоохранения 1 учреждение т.р т.р. (99,5 %) 15

16 Основные расходы капитального характера учреждений здравоохранения в 2007 году Наименование учреждения Капитальный ремонт, т.р. Приобретение оборудования, т.р. ВСЕГО, в том числе основные: МУЗ «Клиническая больница 5» МУЗ «Городская поликлиника 4» МУЗ «Городская больница 4» МУЗ «Городская клиническая больница 1» МУЗ «Городская детская больница 1» МУЗ «Городская больница 2 им.Баныкина» МУЗ «Городская клиническая поликлиника 3» МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»

17 Отрасль «Спорт и физическая культура» - план т.р., исполнение т.р. (94,1%) Строительство объектов отрасли Проведение физкультурно- оздоровительных мероприятий Выплаты заслуженным спортсменам, тренерам, ветеранам спорта Реконструкция футбольного поля МП «Стадион Труд» Строительство стадиона в Комсомольском районе «Лыжня России-2007» Универсиада СУЗОВ и ВУЗОВ 47 легкоатлетическая эстафета «Веселые старты-2007» 39-я «Жигулевская кругосветка» Различные городские соревнования Стипендии, доплата ветеранам спорта к пенсии, оплата путевок на оздоровление, премии спортсменам за достижения т.р т.р. (72,8 %) т.р т.р. ( 99,7 %) 1694 т.р т.р. (98,8%) 1717 Спортивные учреждения отрасли «Физическая культура и спорт» Спортивные комплексы «Кристалл» и «Акробат» т.р т.р. (91,1 %)

18 18

19 Основные расходы на жилищно- коммунальное хозяйство за 2007 год (т.р.) Компенсация выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса ,9 План,факт% , , , , ,3 Мероприятия в области коммунального хоз-ва Капитальный ремонт жилищного фонда Программа кап. ремонта, модернизации и диспетчеризации лифтового хозяйства Уличное освещение Строительство и содержание автомобильных дорог Озеленение Организация и содержание мест захоронения Прочие мероприятия по благоустройству 19

20 Расходы бюджета на социальную политику за 2007 год план т.р., исполнение т.р. (78,2 %) Пенсионное обеспечение (расходы на выплату ежемесячной доплаты к государственным пенсиям муниципальным служащим) Социальное обслуживание населения (расходы на доплаты работникам центров социального обслуживания ( до года), содержание учреждений, подведомственных комитету семьи, материнства и детства, МУ «ГИЦ» и «Социальная гостиница») Социальное обеспечение населения ( мероприятия социальной поддержки, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, развитие соц.обслуживания семей и детей) Борьба с беспризорностью, опека и попечительство (мероприятия по оказанию помощи семье и детям (пособия) план – 8206 т.р. факт – 8052 т.р. ( 98,1 %) план – т.р. факт – т.р. (99 %) план т.р. факт т.р. (75,8%) план т.р. факт т.р. (99,1%) 20

21 Исполнение бюджета городского округа Тольятти за 2007 год по основным параметрам: Наименование показателя Утвержденный план Кассовое исполнение % испол нения Общий объем доходов, всего: ,3 Собственные доходы ,2 Безвозмездные перечисления ,1 Расходы ,8 Дефицит (профицит) бюджета