Программа строительства и реконструкции котельных муниципальных образований Московской области - приоритетный инвестиционный проект развития региона Докладчик. - презентация

1 Программа строительства и реконструкции котельных муниципальных образований Московской области - приоритетный инвестиционный проект развития региона Докладчик – Генеральный директор ОАО «Мособлгаз» Светашов А.Н.

2 С троительство и реконструкцию 125 котельных С троительство и реконструкцию 125 котельных в 25 муниципальных образованиях путем перевода их на природный газ Общ ая мощность - более 500 Гкал/ч Общий объем инвестиций на 2007г. 2,5 млрд. руб. 2,5 млрд. руб. Первый этап «Программы строительства и реконструкции котельных муниципальных образований Московской области путём перевода их с твёрдого топлива на природный газ» предусматривает:

3 Инвестиционный проект направлен на: реализацию государственной политики по проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства реализацию государственной политики по проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства синхронизацию мероприятий Программы Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на годы» с программой реконструкции котельных муниципальных образований Московской области синхронизацию мероприятий Программы Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на годы» с программой реконструкции котельных муниципальных образований Московской области улучшение условий жизни населения Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных распределительных сетей улучшение условий жизни населения Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных распределительных сетей оптимизацию тарифной политики в результате экономического эффекта при переводе котельных, применяющих в качестве топлива мазут и печное бытовое топливо, на газ оптимизацию тарифной политики в результате экономического эффекта при переводе котельных, применяющих в качестве топлива мазут и печное бытовое топливо, на газ внедрение механизма энергоресурсосбережения на объектах газового хозяйства Московской области внедрение механизма энергоресурсосбережения на объектах газового хозяйства Московской области улучшение экологической обстановки в Московской области улучшение экологической обстановки в Московской области

4 Экономические показатели инвестиционного проекта Общий объем инвестиций в 2007 году составит 2,5 млрд. руб. Финансирование - выпуск облигационного займа Расчеты экономической эффективности проекта проведены по трем вариантам: Расчеты экономической эффективности проекта проведены по трем вариантам: Пессимистичный вариант – темпы роста тарифов составляют в среднегодовом исчислении 10% и средней загрузке мощностей 55% от проектной мощности, Пессимистичный вариант – темпы роста тарифов составляют в среднегодовом исчислении 10% и средней загрузке мощностей 55% от проектной мощности, Консервативный вариант – темпы роста тарифов составляют 13% в год и присоединённая нагрузка - 65% от проектной мощности. Консервативный вариант – темпы роста тарифов составляют 13% в год и присоединённая нагрузка - 65% от проектной мощности. Оптимистичный вариант – темпы роста в средне годовом исчислении составит 18%. и присоединённая нагрузка – 75% от проектной мощности. Оптимистичный вариант – темпы роста в средне годовом исчислении составит 18%. и присоединённая нагрузка – 75% от проектной мощности.

5 Сводные показатели экономической эффективности проекта Показатели Чистая приведенная стоимость, млн. руб. Внутренняя норма доходности, % Рентабельно сть инвестиций, % Оптимистический вариант А В С КонсервативныйвариантА В С ПессимистическийвариантА В С21054

6 Срок окупаемости проектов (125 котельных)

7 Экспертная оценка Наиболее реалистичным к исполнению представляется консервативный вариант при средней присоединённой нагрузке 62-65% и среднегодовом темпе роста тарифов % При этом наиболее рациональным представляется эксплуатация 86 котельных групп А и В (с уровнем тарифа на 2007 год более 920 руб./Гкал) собственными силами ОАО «Мособлгаз» со средним сроком окупаемости 4,5 года, и передача в аренду 39 котельных группы С со ставкой арендной платы не менее 400 руб./Гкал. в год При условии сохранения среднегодового темпа роста тарифов не менее 13-15% общий срок окупаемости всех 125 котельных составит 5,2 года