Формирование консолидированного бюджета университета на 2013 год Информация на Учёный совет 24 апреля 2013 г. Докладчик: Лайкова Н.В. - презентация

1 Формирование консолидированного бюджета университета на 2013 год Информация на Учёный совет 24 апреля 2013 г. Докладчик: Лайкова Н.В.

2 Год Образование всего560,0603,5558,9499,5 В том числе: Высшее и послевузовское профессиональное образование 405,4437,91434,18431,65 СПО33,864,944,264,21 млрд. руб. Финансирование образования в Российской Федерации

3 тыс. руб. План финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВПО «НГПУ» Наименование/год Остаток на начало года , , , ,2 Субсидии , , , ,9 Публичные обязательства , ,6 Приносящая доход деятельность , , , ,1 Расходы, всего , , , ,0 Остаток на конец года , , , ,8

4 тыс. руб. Субсидия на выполнение государственного задания и субсидия на иные цели Наименование/год Динамика изменений к предыдущему году, % Субсидия на ГЗ , ,9-1,3% ПСР97 158, ,02,6% ПРДСО14 915, ,0-0,2% Наука3 872,03 726,8-3,8% Субсидия на иные цели , ,224%

5 тыс. руб. Общая структура расходов НГПУ за 2012 год Наименование Субсидии + Публичные обязательства ПСР+ПРДСОВнебюджет Заработная плата , , ,0 Начисления на оплату труда ,02 895, ,0 Оплата по договорам ГПХ4 666, ,08 261,0 Текущие расходы68 029, , ,3 Соцподдержка ,00,01 740,0 ИТОГО: , , ,3

6 Сокращение ставок ППС с 2006 г. по 2013 г. Год Количество ставок Количество сокращенных ставок ИТОГО:398

7 Фонд оплаты труда и стимулирующие выплаты из централизованного фонда за счет средств субсидии на выполнение государственного задания Наименование/год Фонд оплаты труда (тыс. руб.) , , , , ,09 В том числе стимулирующие выплаты из централизованного фонда (тыс. руб.) , , , ,0

8 Средняя заработная плата ППС за 2012 год п/п Наименование подразделения Средняя заработная плата, тыс. руб. 1ФТП22,3 2ФП28,2 3ИРСО21,3 4ФФК17,6 5ИФМИЭО20,4 6ИИГСО20,3 7ИЕСЭН20,4 8ИД17,9 9ИФМИП19,6 10ИИ17,3 11ИМПИСР19,1 12ФИЯ14,6 13ФКиДО14,6

9 Средняя заработная плата в месяц по должностям за 2012 год п/п Наименование должности Минимальная заработная плата в месяц Максимальная заработная плата в месяц 1Профессор25 910, ,00 2Доцент16 240, ,00 3 Старший преподаватель 8 208, ,00 4Программист5 205, ,00 5Специалист5 205, ,00 руб.

10 Доход от платных образовательных услуг с 2007 г. по 2012 г. тыс. руб. Наименование/год Доходы от платных образовательных услуг, (тыс. руб.) , , , , , , ,5 Изменение по отношению к предыдущему году, (% ) 11,45,64,9-10,16,8-12,5

11 Структура собственных доходов вузов за г.г. п/пВУЗ Собственные доходы, % 2011 г.2012 г. 1НГТУ42,036,9 2НГПУ45,441,4 3НГУ32,033,4 4НГАСУ28,330,4 5СГУПС71,268,7 6СГГА60,054,8 7НГАВТ29,024,5 8НГАУ38,235,5 9СибГУТИ42,640,3 10НГУЭУ65,471,5 11НГМУ38,936,3 12СибАГС75,477,4 13НГАХА30,924,7 14НТИ МГУДТ28,829,7 15НГК11,29,4 16НЮИ (филиал) ТГУ72,977,2

12 Структура дополнительных доходов за 2012 г.

13 Сравнительная стоимость обучения одного студента Наимено- вание СП Код специаль- ности Наименование специальности Приказ 313-УМФ от на уч.год Норматив Министерства образования и науки на уч.год ИЕСЭН Химия 63,867,06 ИМПИСР Социальная работа 60,263,32 ФИЯ Педагогическое образование 67,263,32 ФП Психолого-педагогическое образование 60,263,32 ИД Специальное (дефектологическое) образование 74,778,67 ФТП Профессиональное обучение (по отраслям) 60,263,32 ИИ Дизайн 112,0118,16 ФКиДО Народная художественная культура 112,0118,16 ИРСО Реклама 68,063,32 ИФМИП Филология 60,263,32 ИИГСО Педагогическое образование 60,263,32 ИФМИЭО Педагогическое образование 60,263,32 ФФК Педагогическое образование 60,263,32

14 Фактические и планируемые доходы структурных подразделений в г.г. Наименование подразделения Фактические доходы в 2012 году Планируемые доходы в 2013 году ИЕСЭН26 294, ,0 ИМПИСР9 027,08 335,2 ФИЯ17 446, ,6 ФП40 250, ,7 ИД31 908, ,0 ФТП63 121, ,0 ИИ16 984, ,5 ФКиДО14 336, ,9 ИРСО40 880, ,0 ИФМИП22 548, ,7 ИИГСО19 227, ,9 ИФМИЭО46 561, ,0 ФФК13 379, ,0 ИТОГО: , ,5

15 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!