239 608,7 259 489,6 255 439,4 2012план2013факт2013 ДоходыРасходыДефицит/Профицит 248 030,4 270 419,9 262 794,2 - 8 421,7 -10 930,3 -7 354,9. - презентация

1

2 , , ,4 2012план2013факт2013 ДоходыРасходыДефицит/Профицит , , , , , ,9

3 23 920, , , , , ,7 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , , , , ,6

4 Безвозмездные поступления Налоговые доходы Неналоговые доходы83,0% 9,9% 7,1% 82,3% 10,5% ,2%

5 ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2013г. (тыс. руб.) ,4 НДФЛ ,2 68,1% Налоги на совакупный доход 6 852,5 25,7% Налоги на имущество 1 087,2 4,1%

6 ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2013г. (тыс. руб.) ,5 Доходы от продажи земельных участков и имущества 1 384,0 7,4% Арендная плата от использования имущества 1 827,3 9,8% Доходы от оказания платных услуг ,3 67,0% Штрафы 730,0 3,9% Арендная плата за земли 1 873,9 10,1%

7 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ (тыс. руб.) , , , , ,9 4598, , ,2 Субсидии Субвенции Межбюджетные трансферты , , , , , ,2 Дотации

8 Муниципаль ный район НЕДОИМКА В БЮДЖЕТЫ 2013г. (тыс. руб.) Консолидирова нный бюджет области Консолидированны й бюджет муниципального района 2 441, ,7 505,9 565,7 106,8 81,

9 План Местный бюджет ,7 Межбюджетные трансферты ,2 Факт Местный бюджет ,0 Межбюджетные трансферты ,2 Расходная часть бюджета Кильмезского муниципального района за 2013г. (тыс. руб.) , ,2 97,1% 96,5% 98,5%

10 Остатки бюджетных средств по состоянию на года (тыс. руб.) 4 042,3 Собственные доходы, поступившие сверх плана 1 938,5 Собственные доходы 1 774,3 От оказания платных услуг 164,2 Остатки неосвоенных средств 2 103,8 Целевые средства подлежащие возврату в областной бюджет 491,3 Не освоенные средства местного бюджета 1612,5

11 54,5% 6,5% 6,1% 0,0% 0,1% 7,4% 0,0% 11,1% 0,2% 0,3% 13,0% 0,8%

12 СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «ОБРАЗОВАНИЕ» В гг. (тыс. руб.) Общее образование Дошкольное образование Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации Молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования , , , ,8 95, , , , , , ,8 -972,

13 СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «КУЛЬТУРА» В гг. (тыс. руб.) 8 253, , , ,8 918, , , , ,3 848,1

14 Средняя заработная плата в 2013 году (руб.) Культура дошкольное образование общее образование культура Дошкольное образование Общее образование ,0 +201,0 По соглашению выполнено

15 Охрана семьи и детства Пенсионное обеспечение СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» В гг. (тыс. руб.) Социальное обеспечение населения 8 064, , , ,1 264,2 351, , , ,

16 СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» В гг. (тыс. руб.) Дорожное хозяйство Сельское хозяйство Водные ресурсы Транспорт Другие вопросы в области нац. экономики , , , , , ,0 294,4 273,9 456, , , , ,6

17 СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «УПРАВЛЕНИЕ» В гг. (тыс. руб.) Органы местного самоуправления Представител ьные органы Судебная система Контрольно- счетные органы Другие общегосударстве нные вопросы , , , ,9 9,7 1,8 139,5 414,8 7161,2 7901, , , ,7

18 Государственные программы ,1 тыс. руб. Муниципальные целевые программы 15 программ 5 011,1 тыс. руб. Ведомственные целевые программы 22 программы ,4 тыс. руб. Целевые программы 99,1%

19 Резервный фонд тыс. руб. ПредусмотреноСредств200,0 Израсходовано 184,9 Остаток 15,1

20 Доходы и расходы в течении года