Решение Думы БГП «Об исполнении бюджет а муниципального образования Байкальского городского поселения з а 201 3 г. » - презентация

1 Решение Думы БГП «Об исполнении бюджет а муниципального образования Байкальского городского поселения з а г. »

2 Основные характеристики бюджета План Исполнено % исполнения (тыс. руб.) (тыс. руб.) (%) Доходы: ,7 Расходы: ,7 Дефицит бюджета: или 138,4% от утвержденного общего объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. С учетом снижения остатков средств на счете по учету средств местного бюджета ( ,96 руб.) и разницы между полученными и погашенными муниципальным образованием Байкальским городским поселением бюджетными кредитами, предоставленными бюджету Байкальского городского поселения другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации ( ,76 руб.), дефицит бюджета 0%.

3 Доходы бюджета Всего: план – тыс.руб. исполнено – тыс.руб. (96,7%), из них: Налоговые доходы: план – ,6 тыс. руб. исполнено – тыс.руб. (95,6%) Неналоговые доходы: план – тыс. руб. исполнено – 7 965,5 тыс.руб. (88,3%) Безвозмездные поступления: план – ,2 тыс. руб. исполнено – ,2 тыс.руб. (97,3%)

4 Налоговые доходы ВСЕГО поступило – ,6 тыс. руб. в т.ч.: НДФЛ – 7 192,6 тыс. руб., план – 6 193,8 тыс.руб. (116,2%) Земельный налог –4 739,7 тыс. руб., план 5 892,1 тыс.руб. (80,4%) Налог на имущество физ. лиц – 1 013,6 тыс. руб., план 1 452,7 тыс.руб. (69,8%) Прочие налоговые –0 тыс. руб., план 0 тыс.руб.

5 Неналоговые доходы ВСЕГО поступило – тыс. руб., в т.ч.: Аренда земельных участков – 2 634,5 тыс. руб., план 2 433,5 (108,2%) Продажа материальный и нематериальных активов – 194,9 тыс. руб., план 2 280,3 тыс.руб. (8,5%) Аренда имущества –3 898,5 тыс. руб., план 2 925,1 тыс.руб. (133,3%) Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 1 168,3 тыс. руб., план 1 310,8 тыс.руб. (89,1%) Прочие неналоговые – 69,3 тыс.руб., план 69,3 тыс.руб.

6 Безвозмездные поступления ВСЕГО поступило – ,2 тыс. руб., в.ч.: Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – ,2 тыс. руб., план – ,2 тыс.руб. (100%) Субсидии на обеспечение мероприятий по кап.ремонту МКД и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 27140,5 тыс.руб, план ,5 тыс.руб. (100%) Субсидия на обеспечение жильем молодых семей – 8 923,2 тыс.руб., план 8 923,2 тыс.руб. (100%) Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства – ,9 тыс.руб., план – ,9 тыс.руб. (100%) Субсидия на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 2 249,1 тыс.руб., план – 5 879,4 тыс.руб. (38,3%)

7 Прочие субсидии – ,6 тыс.руб., план ,5 тыс.руб. (100%). Субвенции на осуществление федеральных государственных полномочий – 782,8 тыс. руб., план 782,8 тыс.руб. (100%) Субвенции на осуществление областных государственных полномочий – 124,3 тыс. руб., план 124,3 тыс.руб. (100%) Прочие межбюджетные трансферты (за эффективное управление муниц.финансами) – 317,5 тыс.руб., план 317,5 тыс.руб. (100%) Безвозмездные поступления ГК Фонда содействия ЖКХ – 34753,7 тыс.руб., план ,7 тыс.руб. (100%) Прочие безвозмездные – 42,5 тыс.руб., план 60 тыс.руб. (70,8%) Возврат остатков субсидий прошлых лет – ( ,1)тыс.руб., план ( ) тыс.руб. (100%)

8 Расходы бюджета План Исполнено % исполн. (тыс. руб.) (тыс. руб.) (%) Содержание главы поселения – ,0 Содержание думы – ,3 Содержание органов местного самоуправления ,3 Содержание контрольно- счетной палаты – ,6 Проведение выборов Другие общегосударственные ,5 вопросы (Изготовление технической документации на бесхозяйные объекты, землеустроительные работы и другие)

9 План Исполнено % исполн. (тыс. руб.) (тыс. руб.) (%) Резервный фонд Осуществление первичного воинского учета (за счет субвенции) Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Осуществление областных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса (за счет субвенции) Дорожное хозяйство- (содержание и ремонт дорог, ,1 приобретение спец. техники)

10 План Исполнено % исполн. (тыс. руб.) (тыс. руб.) (%) Другие вопросы в области национальной экономики ,7 (Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Байкальском муниципальном образовании на годы» и другие) Жилищное хозяйство ,2 Коммунальное хозяйство ,1 Благоустройство Охрана окружающей среды ,5

11 План Исполнено % исполн. (тыс. руб.) (тыс. руб.) (%) Молодежная политика Содержание учреждений культуры – ,9 Дом культуры «Юбилейный» ,9 «Культурно-досуговый центр «Радуга» города Байкальска» – ,3 Библиотека города Байкальска – ,4 Содержание редакции «Байкальская газета» – Другие вопросы в области культуры ,9 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих – ,4

12 План Исполнено % исполн. (тыс. руб.) (тыс. руб.) (%) Социальное обеспечение населения – ,5 ( МП «Обеспечение жильем молодых семей Байкальского городского поселения» на г» и расходы в рамках ДЦП «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск Иркутской области на г( соц. поддержка населения на оплату коммунальных услуг) Другие вопросы в области социальной политики Физическая культура и спорт ,8 Обслуживание муниципального долга – Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов

13 Структура расходов бюджета МО Байкальского городского поселения за 2013 год.

14 Спасибо за внимание!