1 Минэкономразвития России О реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы в 2011 году и вопросы реализации их. - презентация

1 1 Минэкономразвития России О реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы в 2011 году и вопросы реализации их в 2012 году, а также формирование расходов инвестиционного характера на 2013 – 2015 годы 22 декабря 2011 г.

2 2 I. Оптимизация механизмов федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы

3 3 БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ Федеральный закон от г. 60-ФЗ О поставках продукции для фед.гос.нужд Федеральный закон от г. 60-ФЗ О поставках продукции для фед.гос.нужд Постановление от г. 594 Порядок разработки и реализации ФЦП Постановление от г. 594 Порядок разработки и реализации ФЦП Постановление от г. 392 Правила формирования субсидий из фед. бюджета бюджетам субъектов РФ Постановление от г. 392 Правила формирования субсидий из фед. бюджета бюджетам субъектов РФ Федеральный закон от г. 94-ФЗ О размещении заказов на поставки для государственных и муниципальных нужд Федеральный закон от г. 94-ФЗ О размещении заказов на поставки для государственных и муниципальных нужд Федеральный закон от г. 213-ФЗ О государственном оборонном заказе Федеральный закон от г. 213-ФЗ О государственном оборонном заказе Постановление от г. 324 Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капстроительства Постановление от г. 324 Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капстроительства Постановление от г. 590 г. Правила проведения проверки инвестпроектов на предмет эффективности Постановление от г. 590 г. Правила проведения проверки инвестпроектов на предмет эффективности Нормативная правовая база бюджетных инвестиций Бюджетный кодекс Российской Федерации от г. 145-ФЗ Бюджетный кодекс Российской Федерации от г. 145-ФЗ Постановление от г О порядке составления проекта федерального бюджета Постановление от г О порядке составления проекта федерального бюджета Указ Президента РФ от г. 536 Об основах стратегического планирования в РФ Указ Президента РФ от г. 536 Об основах стратегического планирования в РФ Постановление от г. 978 Правила принятия решений о заключении долгосрочных контрактов Постановление от г. 978 Правила принятия решений о заключении долгосрочных контрактов Постановление от г. 596 Правила разработки прогноза социально- экономического развития РФ Федеральный закон от г. 39-ФЗ Об инвест.деятельности в РФ, осуществляемой в форме капвложений Федеральный закон от г. 39-ФЗ Об инвест.деятельности в РФ, осуществляемой в форме капвложений Постановление от Правила формирования и реализации ФАИП Постановление от О порядке проведения проверки достоверности сметной стоимости

4 4 Информационные ресурсы ФЦП-ФАИП Портал Минэкономразвития России Портал Минэкономразвития России Деятельность ФЦП fcp.economy.gov.ru ФЦП fcp.economy.gov.ru Информ. ресурс ФАИП infrfaip.economy.gov.ru Информ. ресурс ФАИП infrfaip.economy.gov.ru ФЦП, ФАИП и ВЦП Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений ФАИП faip.economy.gov.ru ФАИП faip.economy.gov.ru

5 5 II. Реализация ФЦП и ФАИП в 2011 году

6 6 Минэконом- развития, ВПК БЛОКИ РАБОТЫ С РАСХОДАМИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 1.Нормативные акты (по ФЦП и ФАИП) Расходное обязательство на весь период реали-зации и инвести-ционное задание 1.Нормативные акты (по ФЦП и ФАИП) Расходное обязательство на весь период реали-зации и инвести-ционное задание Минфин Обеспечение идентичности инвестиционных и ресурсных параметров инвестпроектов во всех 4 блоках Задача Правительство РФ Госзаказчик 2. РИХ, ФАИП, ГОЗ Идентичность расходного и бюджетного обязательств, основание для конкурса 2. РИХ, ФАИП, ГОЗ Идентичность расходного и бюджетного обязательств, основание для конкурса 3. ФЗ о ФБ, Роспись Бюджетное обязательство на 3 года, внебюджет. источ. 4. Реализация Размещение, контрактование, стройка, реконстр, техперевоор, покупка, мониторинг 4. Реализация Размещение, контрактование, стройка, реконстр, техперевоор, покупка, мониторинг

7 7 Всего Капитальные вложения Прочие НИОКР (включая субсидии) субсидии) ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЦП В ГОДАХ (млрд. рублей) (включая субсидии) субсидии) * - в соответствии со сводной бюджетной росписью *

8 8 Непрогр. часть ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФАИП В ГОДАХ (млрд. рублей) Прогр. часть Всего * - с учетом субсидий бюджетам субъектов РФ В соответствии с Перечнем строек и объектов В соответствии с ФАИП ** ** - без учета изменений, предусмотренных сводной бюджетной росписью, но не представленных ГРБС для внесения в ФАИП

9 99 Важнейшие объекты, введенные в эксплуатацию в 2011 году ФЦП "Культура России ( годы) " Государственный академический Большой театр России Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), не включенные в долгосрочные (федеральные) целевые программы Комплекс защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии, г. Москва Государственный театр наций, г. Москва Клиника 2 Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А.М.Никифорова МЧС России, г. Санкт-Петербург РЛС Космических войск России, г. Калининград

10 10 Важнейшие объекты, ожидаемые к вводу в эксплуатацию в 2011 году I ФЦП "Развитие транспортной системы России ( годы) " Реконструкция взлетно-посадочных полос в международном аэропорту «Воронеж» (1 этап) Реконструкция взлетно-посадочных полос в аэропорту «Иркутск» Реконструкция аэродрома Сасово, Рязанская область 333 км федеральных автомобильных дорог 466,4 км построенных и реконструированных сельских дорог, связывающих населенные пункты (с включением их в сеть дорог общего пользования) 1274,04 км, в т.ч. 7022,63 км искусственных сооружений автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

11 11 Важнейшие объекты, ожидаемые к вводу в эксплуатацию в 2011 году II ФЦП "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" 95 пожарных депо ФЦП "Государственная граница Российской Федерации ( годы)" 7 автомобильных пунктов пропуска ФТС России на различных участках госграницы ФЦП "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на годы" 7 объектов инфраструктуры наноиндустрии 18 научно-образовательных центров высших учебных заведений Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), не включенные в долгосрочные (федеральные) целевые программы 6 зданий изоляторов временного содержания РОВД 2 кинологических центра МВД России Президентское кадетское училище (г. Ставрополь) 68 объектов на предприятиях оборонных отраслей Минпромторга России 18 объектов на предприятиях Роскосмоса

12 12 ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ «ОТСТАЮЩИХ» ФЦП ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА (% от годовых назначений) * - программа не утверждена ** - по информации госзаказчиков

13 13 Наименование ФЦП Объем ФБ (млрд. руб.) Контрак- тование (%) Финан- сиро- вание (%) Софинан сиро- вание (%) Военные мемориалы*0,50,0 Безопасность полетов1,50,0 Русский язык0,40,0 - ГП Информационное общество3,137,88,8- Развитие туризма2,082,50,0 Средний уровень по всем ФЦП-78,951,530,5 * - программа не утверждена СВОДНАЯ ОЦЕНКА НАИБОЛЕЕ «ПРОБЛЕМНЫХ» ФЦП

14 14 III. Ключевые вопросы реализации ФЦП и ФАИП в 2011 году и вопросы реализации их в 2012 году

15 15 Сроки подготовки концепций и ФЦП Сроки подготовки концепций и ФЦП (постановление от г. 594) Разработка проекта концепции Утвержде- ние концепции Разработка проекта целевой программы Согласова- ние Рассмотре- ние на заседании Правитель- ства РФ Устранение замечаний Утвержде- ние ФЦП Правитель- ством РФ Год, предшествующий принятию федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год Август- сентябрь ОктябрьНоябрь - январь ФевральАпрель Май

16 16 ХОД ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ НОВЫХ ФЦП, НАЧИНАЕМЫХ С 2011 ГОДА Название проекта ФЦПКонцепцияПрограмма «Сохранность и реконструкция военно- мемориальных объектов в годах» распоряжение Правительства РФ от р Согласована Минэкономразвития в предварительном порядке подпрограмма «Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома Восточный» ФЦП «Развитие российских космодромов на годы» распоряжение Правительства РФ от р Внесена в Правительство РФ на утверждение «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на годы» распоряжение Правительства РФ от Возвращена на доработку государственному заказчику

17 17 Нуждались в корректировке по параметрам финансирования, из них: 40 утверждены Правительством РФ 24 внесены в Правительство РФ 5 готовятся к внесению в Правительство РФ 1 согласованы в предварительном порядке 2 на экспертизе в Минэкономразвития 3 возвращены на доработку 3 не представлялись 2 ХОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О КОРРЕКТИРОВКЕ ФЦП ПО ПАРАМЕТРАМ 2011 ГОДА I

18 18 ХОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О КОРРЕКТИРОВКЕ ФЦП ПО ПАРАМЕТРАМ 2011 ГОДА II Согласована Минэкономразвития в предварительном порядке: 2 1.Борьба с соц. значимыми заболеваниями 2.Культура России На экспертизе в Минэкономразвития: 3 1.Развитие Калининградской области 2.Модернизация ЕС ОрВД 3.Черноморский флот

19 19 ХОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О КОРРЕКТИРОВКЕ ФЦП ПО ПАРАМЕТРАМ 2011 ГОДА III Возвращены на доработку госзаказчикам: 3 1.Сохранение плодородия почв и агроландшафтов 2.Развитие гражданской морской техники 3.Развитие российских космодромов Не представлялись в Минэкономразвития: 2 1.Федеральная космическая программа 2.Развитие фармацевтической и медицинской промышленности

20 20 Нуждаются в корректировке по параметрам финансирования, из них: 26 утверждены Правительством РФ 3 внесены в Правительство РФ 4 готовятся к внесению в Правительство РФ 2 согласованы в предварительном порядке 1 на экспертизе в Минэкономразвития 4 возвращены на доработку 2 не представлялись 10 ХОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О КОРРЕКТИРОВКЕ ФЦП ПО ПАРАМЕТРАМ 2012 – 2014 ГОДОВ I

21 21 ХОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О КОРРЕКТИРОВКЕ ФЦП ПО ПАРАМЕТРАМ 2012 – 2014 ГОДОВ II Согласована Минэкономразвития в предварительном порядке: 1 1.Борьба с соц. значимыми заболеваниями На экспертизе в Минэкономразвития: 4 1.Развитие Калининградской области 2.Модернизация ЕС ОрВД 3.Черноморский флот 4. Развитие Республики Ингушетия

22 22 ХОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О КОРРЕКТИРОВКЕ ФЦП ПО ПАРАМЕТРАМ 2012 – 2014 ГОДОВ III Возвращены на доработку госзаказчикам: 2 1.Гражданская морская техника 2.Дальний Восток и Забайкалье Не представлялись в Минэкономразвития: 10 1.Жилище 6.Космическая программа 2.Гражданская авиационная техника 7.Уголовно-исполнительная система 3. Курильские о-ва 8.Физкультура и спорт 4. Космодромы 9.Юг России 5.Переход на контракт 10.Химбиобезопасность

23 23 ХОД ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ НОВЫХ ФЦП, НАЧИНАЕМЫХ С 2012 ГОДА Название проекта ФЦПКонцепцияПрограмма Развитие водохозяйственного комплекса в годах (Минприроды) Распоряжение Правительства РФ от р Согласована Минэкономразвития в предварительном порядке Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на годы (Роскосмос) Согласована Минэкономразвития в предварительном порядке Представлена на экспертизу в Минэкономразвития Охрана озера Байкал на годы (Минприроды) Распоряжение Правительства РФ от р Возвращена на доработку госзаказчику Культура России ( годы) (Минкультуры) Согласована Минэкономразвития в предварительном порядке Возвращена на доработку госзаказчику Государственная граница ( годы) (Росграница) Распоряжение Правительства РФ от р В Минэкономразвития не представлялась

24 24 Качество планирования ФАИП (без ГОЗ) I В течение 2011 года по 2250 объектам были внесены изменения (из них 1100 объектов включены в ФАИП по результатам детализации укрупненных мероприятий) По состоянию на года в ФАИП включено более 3550 объектов По 1300 объектам изменения в 2011 году не вносились

25 25 Качество планирования ФАИП (без ГОЗ) II

26 26 Не внесены изменения в ФАИП, предусмотренные законом о бюджете млн.рублей Наименование ведомства105-ФЗ от 1 июня 2011г. 302-ФЗ от 6 ноября 2011г. Минобороны России жилье военнослужащим-4 282, ,6 специальный комплекс (гоз)7 436,8 Минкультуры России объекты культуры173,4 МВД России специальный комплекс (гоз)-2 004,2 Росграница специальный комплекс (гоз)-778,9

27 27 Государственные органы Количество позиций Сумма (млрд. рублей) ВСЕГО (за исключением ГОЗ и жилья для военнослужащих): ,9 в том числе: Утверждены (согласованы) 27875,9 На стадии согласования 7324,9 Отсутствуют (требуют корректировки) 17034,1 ХОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ НПА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФАИП НА 2012 ГОД (объекты, не включенные в ФЦП по состоянию на г.)

28 28 Государственные органы Отсутствуют Требуют корректировки К-во пози- ций Сумма (млрд. руб.) К-во пози- ций Сумма (млрд. руб.) ВСЕГО (за исключением ГОЗ и жилья для военнослужащих), из них: 15130,3193,8 Управление делами Президента РФ 289,7 Минздравсоцразвития России 173,93,930,4 Минприроды России 181,3 Россвязь 120,8 Минсельхоз России 151,3 Минобрнауки России 132,5 Минрегион России 30,271,1 ОТСУТСТВУЮТ ЛИБО ТРЕБУЮТ КОРРЕКТИРОВКИ НПА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФАИП НА 2012 ГОД (объекты, не включенные в ФЦП по состоянию на г.)

29 29 V. Формирование расходов инвестиционного характера на годы

30 30 Выписка из письма Минфина России от 6 декабря 2011 г /5474 «…Министерство финансов Российской Федерации планирует направить проект Графика подготовки и рассмотрения в 2012 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, на согласование в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации в I квартале 2012 года.»

31 31 Общие объемы расходов инвестиционного характера % % % % % % % % % млрд.руб.

32 32 Оценка работы СБП при формировании РИХ на годы Высокая: Минтранс России Минздравсоцразвития России МВД России Минсельхоз России Госкорпорация Росатом Хорошая: Минпромторг России Минобороны России Минрегион России МЧС России Роскосмос Удовлетворительная : Минобрнауки России Минэнерго России