ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования «ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» за 2013 год. - презентация

1 ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования «ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» за 2013 год

2 Бюджет Чусовского муниципального района на 2013 год, тыс.руб.

3 Анализ исполнения основных параметров бюджета Чусовского муниципального района за гг., тыс.руб. Наименова- ние показателя 2013 год Факт за 2012 год Темп роста (сниже- ния) объемов 2013/ 2012, % Сумма прироста (сниже- ния) Справочно: % исполне- ния в 2012 году Уточненный план Факт % исполне- ния Доходы , , ,6 Расходы , , ,1 Дефицит (-) Профицит (+) Х ХХХ

4 Доходы Чусовского муниципального района

5 Наименова- ние показателя 2013 год Факт за 2012 г. Темп роста 2013/2012 Справочно: % исполнени я за 2012 год Уточнен- ный план Факт % исполнения Налоговые и неналоговые доходы , ,2106,4 Безвозмезд- ные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в т.ч.: , ,089,8 Дотации , ,7100,0 ВСЕГО , ,992,6 Анализ исполнения доходов бюджета Чусовского муниципального района за гг., тыс.руб.

6 Структура доходов, поступивших в бюджет района гг.

7 Структура налоговых и неналоговых доходов за 2013 г.

8 Изменение задолженности по платежам в бюджет Чусовского муниципального района в 2013 г., тыс.руб. Период Налоговые платежи Аренда земли Аренда имущества ИТОГО на г на г

9 Расходы Чусовского муниципального района

10 Анализ исполнения расходов бюджета Чусовского муниципального района за гг., тыс.руб. Наименование показателя 2013 год Факт за 2012 г. Справочно: % исполнения за 2012 год Уточненный план Факт% исполнения Расходы на выполнение полномочий районного бюджета за счет собственных средств , ,2 Расходы на выполнение переданных полномочий , ,3 ВСЕГО , ,1

11 Структура расходной части бюджета Чусовского муниципального района за 2013 г. по разделам функциональной структуры расходов, %

12 12 Целевые программы районного бюджета за 2013 г., тыс.руб. реализовывалось 15 из всего 20

13 13 Районный фонд финансовой поддержки поселений (РФФПП) за гг., тыс.руб. Наименование МО Факт 2012Факт 2013 Отклонение 2013/2012 гг. Чусовское ГП 000 Верхнекалинское СП Верхнечусовское Городковское СП Калинское СП Комарихинское СП Никифоровское СП Сельское СП Скальнинское СП ИТОГО

14 Иные межбюджетные трансферты (МБТ), переданные бюджетам поселений из бюджета района в 2013 гг., тыс.руб. 14 Наименование МОФакт 2012Факт 2013 Отклонение 2013/2012 гг. Чусовское ГП , ,0 Верхнекалинское СП 257,51 568, ,4 Верхнечусовское Городковское СП 260,9303,2+ 42,3 Калинское СП 273,1823,7+ 550,6 Комарихинское СП 276,8728,4+ 451,6 Никифоровское СП 133,61 058,3+ 924,7 Сельское СП 127,5415,6+ 288,1 Скальнинское СП 778,21 031,6+ 253,4 ИТОГО 2 107,67 109, ,1

15 15 Объем муниципального долга на г ,5 тыс.руб. Бюджетный кредит из бюджета Пермского края на строительство объекта «Спортивно- оздоровительный комплекс» в размере ,3 тыс.руб. Муниципальная гарантия по погашению бюджетного кредита Чусовского городского поселения, полученного из краевого бюджета на капитальный ремонт автомобильной дороги «Чусовой - Калино - Верхнечусовские Городки» в размере ,2 тыс.руб. на г. – тыс.руб. Муниципальная гарантия по погашению бюджетного кредита Чусовского городского поселения, полученного из краевого бюджета на капитальный ремонт автомобильной дороги «Чусовой - Калино - Верхнечусовские Городки» в размере тыс.руб.

16 Наименование на на Кредиторская задолженность 1 082, ,4 Дебиторская задолженность 00 Анализ состояния кредиторской и дебиторской задолженности Чусовского муниципального района за годы, тыс.руб. 16