Опыт внедрения системы сбалансированных показателей в ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» 29 ноября 2006г. Директор по стратегическому управлению ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» П.А. Обухов

-2- Общая характеристика ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» Площадь территории – тыс. км2 Численность населения – 38,7 млн. чел. Региональных Сетевых Компаний – 22, в том числе РПН - 5 Численность персонала в сетевом хозяйстве – 61 т.ч. Протяженность ВЛ – 816 тыс. км Количество ПС: 5,3 тыс. Объем передачи электроэнергии – млн. кВт.ч. Балансовая стоимость активов – 88,7 млрд. руб. Валовая выручка – 64,7 млрд. руб

-3- Формирование системы управления МРСК-1 Стратегические цели Процессы верхнего уровня Функции Организационно-функциональная структура Матричная структура Стратегические карты и ключевые показатели результативности Филиал Миссия ОАО «МРСК-Центра и Северного Кавказа»

-4- Москва Белгород Распространение опыта автоматизации системы управления РЭСК HRУправлениеперсоналом PSУпр-иепроектами IS-U ОтраслевоеРешениеЭнергетика SD Сбыт и распределение MMУМП PPПланированиепроизводства FIФин.бухг-я COКонтроллинг SEM-BW CPM SEM-BW BPS

-5- ARIS Balanced Scorecard Сбалансированная система показателей РАО «ЕЭС России» ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «МРСК -1» Приказ «Об утверждении стратегических карт и КПЭ для директоров по направлениям деятельности Регламентирующая база внедрения КПЭ Протокол совещания в г. Сургуте по вопросам функционирования Сетевых комплексов Решение Правления ОАО «РАО ЕЭС России» о КПЭ БЕ и ДЗО обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО ОАО «РАО ЕЭС России» на 2006 г.

-6- Стратегические карты топ - менеджеров МРСК -1 Сбалансированная система показателей SEM-BW CPM- BSC

-7- Пульты управления Монитор корпоративной производительности 27 Центров мониторинга Пульт управления (SAP SEM-CPM) инструмент для представления показателей оперативной деятельности SEM-BW CPM- МС

-8- КПЭ распределены по 9-ти «стенам»: Стена 1 – Финансовая перспектива Стена 2 – Перспектива клиентов Стена 3 – Перспектива Внутренние бизнес-процессы Стена 4 – Перспектива Система управления Стена 5 – Перспектива Обучения и роста Стена 6 – КПЭ, установленные РАО "ЕЭС России" Стена 7 – Производственная деятельность общества Стена 8 – Исполнение бизнес-плана Стена 9 – Финансовое состояние Пульт управления (SAP SEM-CPM) 76 КПЭ по одному Центру мониторинга Монитор корпоративной производительности

-9- Общее количество пользователей SEM CPM человек Монитор корпоративной производительности

-10- Главная функция МРСК-1 – стратегическое управление Миссия Цели, целевые приоритеты Диагностика внешней среды Стратегический анализ Диагностика внутренней среды (ресурсов) Стратегические приоритеты Ограничения Этапы Концепция общей корпоративной стратегии Стратегические цели ЦА, филиалов Стратегические цели РСК Индивидуальные цели структурных подразделений Реализация стратегии Стратегическая программа действий Модель стратегического управления Стратегический контроллинг

-11- Элементы комплексной системы управления эффективностью бизнеса Топ- менеджеры Подразделения Сотрудники КПЭ менеджеров и сотрудников для измерения и достижения стратегических целей ? Базовый уровень Опережающий уровень Механизм определения целевых значений КПЭ Планирование Анализ результативности Постановка задач Процесс управления

-12- Реализация механизма установления целевых значений КПЭ Дерево стратегических показателей Дерево принятия решений в SAP SEM BSC ARIS Balanced Scorecard SEM-BW CPM- BSC SAP SEM

-13- Установление целевых значений КПЭ Атрибуты КПЭ SAP SEM ARIS Balanced Scorecard SEM-BW CPM- BSC

-14- Концепция организации информационной инфраструктуры для реализации ССП Операторы SAP R/3 и АСТУ системы- основные источники данных SEM BW – хранилище данных SEM CPM – Пульт управления BeX Analyzer SEM CPM BSC – контроль за процессом реализации стратегии SEM BPS – инструмент моделирования стратегической деятельности Высшее руководство Руководители подразделений Информация Знания Действия Пульт управления Хранилище данных Системы оперативной работы BSC Аналитики и специалисты Данные

-15- Целевая модель Единого информационного пространства для реализации ССП

-16- Эффективность системы управления Внедрение комплексной системы управления эффективностью бизнеса с помощью SAP SEM: «запускает и реализовывает» механизм измерения и оценки результатов деятельности обеспечивает измерение результатов с помощью определенного набора КПЭ позволяет стимулировать достижение компании своих целей с помощью механизма определения целевых значений позволяет формировать задачи для подразделений и сотрудников, планировать работу по их достижению, оценивать результаты работы и вносить соответствующие коррективы с помощью формализованных процессов управления SAP SEM

Спасибо за внимание!